（一）主要职能。大竹县国资办是贯彻执行国家行政事业单位、国有企业资产监督管理方面政策，承担国有资产的监管职责，依照有关法律法规代表大竹县人民政府履行出资人职责。
2017年认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化国有企业改革，围绕县委县政府的发展改革思路，坚持依法科学管理全县国有资产，确保国有资产的保值增值。
（二）2017年重点工作完成情况。一是完成了联系村的“精准扶贫”任务；二是积极推进了国有企业的改革工作；三是完成了县人民政府交办的全县公共机构节能等工作任务。
二、部门概况
大竹县国有资产监督管理办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（大竹县国有资产经营管理公司）。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县国有资产监督管理办公室本年收入合计6255.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.81万元，占0.06%；政府性基金预算财政拨款收入5883.23万元，占94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算结构图（单位:万元）
2017年大竹县国有资产监督管理办公室本年支出合计6255.04万元，其中：基本支出306.55万元，占0.05%；项目支出5948.49万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2 017年度财政拨款收、支总计6255.04万元。与2016年330.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加5924.89万元，增长1794.61%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.54万元，占本年支出合计的5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加32.39万元，增长11%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出306.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.64万元，占8.3%；资源勘探信息等支出266.48万元,占87%,住房保障支出14.42万元,占4.7%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.64万元，完成预算100%。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为266.48万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大竹县国资办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出306.54万元，其中：
1.人员经费187.98万元，主要包括：
(1).工资福利支出171.96万元（基本工资66.75万元、津贴补贴35.01万元、奖金18.03万元、伙食补助费6.8万元、绩效工资20.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.04万元、其他社会保障缴费0.64万元）；
(2).对个人和家庭的补助支出16.02万元（退休人员奖励金1.6万元、住房公积金14.42万元）。
2.公用经费118.56万元，主要包括：办公费11.00万元、印刷费1.6万元、咨询费0.80万元、手续费21.72万元，水费0.65万元、电费1.54万元、邮电费4.98万元、物业管理费1.53万元、差旅费23.98万元、维修（护）费5.78万元、培训费0.83万元、公务接待费4.38万元、劳务费0.4万元，工会经费2.6万元、福利费13.61万元，公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费4.10万元，其它商品和服务支出12.70万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.37万元，占59%；公务接待费支出决算4.38万元，占41%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构图单（位：万元）
1.因公出国（境）经费支出:本年无安排,0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。其中：
(1)公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出6.37万元。主要用于公车改革后集中处置车辆前对取消公务用车进行的年检、缴强制保险及维修（护）费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年的10.29万元减少3.92万元，下降38%。主要原因是公车改革后除支付处置工作尾款外,其它无费用发生。
3.公务接待费支出4.38万元。主要用于执行公务、开展脱贫攻坚工作加班工作误餐费等。国内公务接待146批次，876人次（不包括陪同人员），共计支出4.38万元，具体内容包括：上级单位来检查工作、周末或节假日职工到基层加班加点完成“精准扶贫”工作的误餐费等。
公务接待费支出决算比2016年减少1.78万元，下降29%。主要原因是严格执行了中央“八项规定”，减少陪餐人员,厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出5883.23万元,全部为补缴处置国有资产后土地增值税费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出118.56万元，比2016年增加33.56万元，增长39%。主要原因是集中管理的经营性资产维修费、办公费和差旅费的增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县国有资产监督管理办公室政府采购支出总额0万元，原因是无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县国有资产监督管理办公室共有车辆127辆，其中：一般公务用车115辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，大竹县国有资产监督管理办公室对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个（清理补缴处置国有资产的税费5883.23万元、公共机构节能宣传9万元、清偿原中医院办公综合楼的债务56.26万元），涉及财政资金5948.49万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，大竹县国有资产监督管理办公室对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。
存在的问题：一是评价的主体混乱，没有形成规范的评价主体；二是评价方法不科学，三是法律依据缺失。
改进措施：一是消除绩效评价责任错位的问题，二是加大绩效评价结果的运用，三是积极引导公众的支技和投入，四是加快财政绩效管理的立法，五是加强项目绩效评价工作的信息化建设。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政局«关于开展2018年财政绩效评价工作的通知»（竹财预【2018】9号）文件精神，我办成立了由县国资办党委书记、主任陈思万担任组长，办公室杨玉琼、会计游开云、出纳蒋云熙为成员的财政资金绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对2017年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过单位自查、自评后，绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价，得到财政局绩效评价股领导的好评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 大竹县国有资产监督管理办公室/综合楼维修工程偿债.清理补缴税费.公共机构节能 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
| 可行性 | 5 | 5 | ||
| （10） | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 3 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 38 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 91分 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于国有资产监管方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个和家庭的离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出
11.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县之间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:大竹县国资办2017年度部门决算公开表
大竹县国有资产监督管理办公室
2018年9月10日
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