一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策，制定下一年度年发展规划、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。1、顺利实现何家村26户78人贫困户脱贫和何家贫困村摘帽。2、完成松林坡村、十字村、老书房村、明星村等12公里道路硬化工程，加宽何家村道路3.23公里，完成全镇乡道管理养护任务。3、云雾村、何家村新发展白茶2000余亩（其中何家村500亩），全面启动高巩村现代农业生产基地建设。4、实施棚户区改造50户，彻底改变了群众的居住条件。5、完成何家村200平方米文化广场建设，新建的村文化室、卫生室全面投入使用极大地满足了何家村民的文化卫生需求。6、完成老书房村日间照料中心建设工程。7、新增“村村响”80个， “户户通”346台，广播播音台2个，各村（社区）开设农家书屋，配备农业科技、科普读物15000余册，共借阅各类图书、杂志1万余册（次）。
二、部门概况
清水镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年清水镇人民政府本年收入合计1486.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.73万元，占94.30%；政府性基金预算财政拨款收入84.71万元，占5.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年清水镇人民政府本年支出合计1486.44万元，其中：基本支出609.80万元，占41.02%；项目支出876.64万元，占58.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1486.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少383.10万元，下降20.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1401.73万元，占本年支出合计的94.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少410.73万元，下降22.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1401.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出393.05万元，占28.04%；教育支出11.61万元，占0.83%；文化体育与传媒支出31.90万元，占2.28%；社会保障和就业支出193.32万元，占13.79%；医疗卫生与计划生育支出25.20万元，占1.80%；节能环保支出4.25万元，占0.30%；城乡社区支出37.96万元，占2.71%；农林水支出669.98万元，占47.79%；教他运输支出2.52万元，占0.18%；住房保障支出31.94万元，占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年支出决算为393.05万元，完成预算131.55%。其中2010301支出决算为312.56万元，2010302支出决算为25.50万元，2010399支出决算为8.00万元，2010577支出决算为4.21万元，2010601支出决算为33.77万元，2010602支出决算为1.19万元，2012999支出决算为4.50万元，2013299支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加职工调资、财力困难补助、三资管理设备购置资金、人大换届经费等。
2.教育：2017年支出决算为11.61万元，未纳入年初预算。其中：2050999支出决算为11.61万元。决算数大于预算数的主要原因是追加清水小学征地失地农民养老保险。
3.文化体育与传媒: 2017年支出决算为31.90万元，完成预算439.39%。其中：2070109支出决算为7.26万元，2070199 支出决算为10.00万元，2079999支出决算为14.64万元。决算数大于预算数的主要原因是县上追加文化馆图书馆免费开放资金，脱贫村文化院坝补助金及公共文化服务体系建设资金。
4.社会保障和就业:2017年支出决算为193.32万元，完成预算168.96%。其中：2080299支出决算为2.82万元，2080501支出决算为22.27万元，2080705 支出决算为12.02万元，2080801支出决算为44.67万元，2080999支出决算为3.01万元，2082102支出决算为106.73万元，2089901支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤、五保供养经费及村民委员会换届选举工作经费。
5.医疗卫生与计划生育:2017年支出决算为25.20万元，完成预算143.10%。其中：2100716支出决算为17.61万元，2100799支出决算为7.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会抚养费征收返还款。
6.节能环保:2017年支出决算为4.25万元，未纳入年初预算。其中：2110399支出决算为4.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理厂建设资金。
7.城乡社区:2017年支出决算为37.96万元，完成预算127.38%。其中：2120199支出决算为19.80万元，2120501支出决算为7.00万元，2129999支出决算为11.16万元。决算数大于预算数的主要原因是县上追加五治工作经费、社区干部保险补助、收费工作经费及2016年目标奖预发奖金等。
8.农林水:2017年支出决算为669.98万元，完成预算151.47%。其中：2130104支出决算为129.05万元，2130152支出决算为3.01万元，2130199支出决算为20.10万元，2130299支出决算为1.05万元，2130502支出决算为24.74万元，2130599支出决算为100.25万元，2130701支出决算为120.00万元，2130705支出决算为201.78万元，2130707支出决算为70.00万元。决算数大于预算数的主要原因是县上追加2014年农建示范区专项资金、已脱贫人口产业后续发展资金、运维资金、一事一议资金及脱贫村工作经费等。
9.交通运输:2017年支出决算为2.52万元，完成预算100%。其中：2140199支出决算为2.52万元。
10.住房保障:2017年支出决算为31.94万元，完成预算100%。其中：2210201支出决算为31.94万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出609.80万元，其中：
人员经费519.48万元，主要包括：基本工资157.65万元、津贴补贴111.42万元、奖金7.30万元、伙食补助费12.00万元、绩效工资42.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.20万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出34.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金44.67万元、生活补助1.80万元、医疗费0万元、奖励金22.43万元、住房公积金31.94万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费90.32万元万元，主要包括：办公费30.42万元、印刷费5.87万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费6.70万元、邮电费5.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.90万元、租赁费0万元、会议费1.00万元、培训费8.22万元、公务接待费8万元、劳务费1.05万元、委托业务费0万元、工会经费4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算减少1万元，下降11.11%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1900人次（不包括陪同人员），共计支出8.00万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.00万元，下降11.11%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。加强单位内控制度，严控开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出84.73万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，清水镇人民政府机关运行经费支出90.31万元，比2016年减少137.70万元，下降60.39%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，清水镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，清水镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金791.94万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.4分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细；二是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是加强本镇财务工作人员的自身业务学历，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率，二是科学考核，注重实效，合理设置目标。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.4 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.6 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2.4 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对一事一议项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：项目决策可行性分析不够完善，部分绩效目标制定不够明确合理。项目开展相关资料不完善，部分资金分配使用存在不规范问题。下一步改进措施：在项目决策过程中听取多方意见，深入分析相关政策，提高项目可行性。保证项目绩效目标制定更加明确、合理。严控资金管理，合理资金分配。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 7 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 9 | |||
| 公平效率（可选项） | 8 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
2050999其他教育费附加安排的支出是反应除上述项目以外的教育费附加支出。
5.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出.
2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080999其他退役安置支出是反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社区保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社区保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上诉项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
8.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
9.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
10.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
11.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
清水镇人民政府2017年度部门决算公开
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