（一）主要职能。
城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，城西乡大力发展农业生产，稳步推进工业安全，加快推进旅游业产业发展，实现经济大力增收；不断完善基础设施，大力发展特色产业，着力开展平安和谐工作，脱贫攻坚工作有序开展；民政工作扎实有效，计生工作继续推进，信访工作落实到位，档案工作规范管理，狂犬工作有效开展，安全工作常抓不懈等社会事业全面发展，全面完成了财政收支预算目标，推动了经济社会的持续发展。
二、部门概况
城西乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年城西乡人民政府本年收入合计876.73万元，其中：财政拨款收入876.73万元，占调整预算数的100%。
图1：收入决算结构图
2017年城西乡人民政府本年支出合计876.73万元，其中：基本支出408.57万元，占调整预算的100%；项目支出468.16万元，占调整预算的100%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
城西乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算876.73万元。与2016年974.71万元相比，财政拨款收、支总计各减少97.98万元，减少10.05%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
城西乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出876.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少97.98万元，减少13.15%。
城西乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出876.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出262.14万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出9.56万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出83.09万元，占调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出19.85万元，占调整预算100%；城乡社区支出51.54万元，占调整预算100%；农林水支出423.00万元，占调整预算的100%；交通运输支出1.80万元，占调整预算的100%；住房保障支出25.75万元，占调整预算100%。
图5：财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出:一般公共服务支出262.14万元。（1）20103政府办公厅及相关机构事务231.13万元，其中：2010301行政运行212.7万元，2010302一般行政管理事务18.43万元，2010507统计事务2.5万元，（2）20106财政事务22.34万元，其中：2010601行政运行19.05万元，2010602一般行政事务1.19万元，2010699其他财政事务支出2.1万元；（3）20129群众团体事务4.5万元，其中：2012999其他群众团体事务支出4.5万元，（4）20132组织事务1.67万元，其中2013299其他组织事务支出1.67万元。支出决算为262.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数41.33万元的主要原因是人员变动，经费增加。
2.文化体育与传媒:207文化体育与传媒支出9.56万元。（1）20701文化5.0万元，其中：2070199其他文化支出5.0万元，（2）20799其他文化体育与传媒支出4.56万元，其中：2079999其他文化体育与传媒支出4.56万元。支出决算9.56万元，完成预算100%，大于预算数9.56万元，主要原因是年初预算未安排，年终决算追加指标。
3.社会保障和就业:208社会保障和就业支出83.09万元。（1）2080299民政管理事务中其他民政管理事务支出1.53万元；（2）2080501归口管理的行政单位离退休8.8万元，（3）20807就业补助9.01万元，其中：2080705公益性岗位补贴9.01万元；（4）20808抚恤1.07万元，其中：2080801死亡抚恤1.07万元；（4）2080999退役安置1.84万元；（5）2082102农村特困人员救助供养支出60.00万元，（6）2089901其他社会保障和就业支出0.84万元。支出决算数83.09万元，完成预算100%，大于预算数26.82万元的主要原因特困人员、抚恤等标准调高。
4.医疗卫生与计划生育:210医疗卫生与计划生育支出19.85万元。（1）21007计划生育事务19.85万元，其中：2100716计划生育机构19.85万元。支出决算为19.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出:212城乡社区支出51.54万元；（1）21201城乡社区管理事务18.54万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出18.54万元，（2）21205城乡社区环境卫生24.69万元，其中：2120501城乡社区环境卫生24.69万元，（3）21299其他城乡社区支出8.31万元，其中：2129999其他城乡社区支出8.31万元。支出决算为51.54万元，完成预算100%，决算数大于预算数18.31万元主要原因社区环境治理费增加。
6.农林水支出:213农林水支出423.00万元。（1）21301农业136.05万元，其中：2130104事业运行111.04万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.01万元，2130199其他农业支出22.00万元，（2）21302林业1.2万元，其中：2130299其他林业支出1.2万元，（3）21305扶贫86.66万元，其中：2130502一般行政管理事务20.71万元，2130599其他扶贫支出65.95万元，（4）21307农村综合改革199.09万元，其中：2130701对村级一事一议的补助80.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助119.09万元。支出决算为423.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数135.65万元主要原因人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助等增加。
7.交通运输支出:214交通运输支出1.80万元。21401公路水路运输1.80万元，其中：2140199其他公路水路运输1.80万元。支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出:221住房保障支出25.75万元。22102住房改革支出25.75万元，其中：2210201住房公积金25.75万元。支出决算为25.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
城西乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出408.57万元，其中：
人员经费341.67万元，主要包括：基本工资1120119元、津贴补贴756366元、奖金60147元、绩效工资340048万元、机关事业单位基本养老保险缴费511460元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出264000元、抚恤金10656元、生活补助8400元、救济费48.84万元；医疗费0万元、奖励金88000元、住房公积金257538元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
公用经费万元66.89万元，主要包括：办公费246355元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费44738元、邮电费59271元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费42400元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费22546元、培训费23813元、公务接待费64829元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费42400元、福利费44614元、其他交通费0元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出78000元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
城西乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，比上年度有所增加是因为本年度接待检查增加，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.48万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.4万元，其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算增加1.4万元。主要原因本年度接待检查次数费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；占预算数的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；占预算数的100%；公务接待费支出决算6.48万元，占100%。具体情况如下：
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆，金额0万元，载客汽车0辆，金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费6.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待200批次，1300人，共计支出6.48万元。主要用于接待上级检查及脱贫攻坚相关工作的评赛、协调、检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，城西乡政府机关运行经费支出876.73万元，比2016年减少97.88万元，减少10.04%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，城西乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，城西乡公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金468.16万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，自评结果得分87.5分，评价等次为良。存在的问题是工程进度缓慢，项目资料不完善。针对问题，进行全面核查，完善制度，举一反三，确保整改全面到位，发挥财政资金效益最大化。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：存在的问题：一是评价的主体混乱，没有形成规范的评价主体；二是评价方法不科学，三是法律依据缺失。改进措施：一是消除绩效评价责任错位的问题，二是加大绩效评价结果的运用，三是积极引导公众的支技和投入，四是加快财政绩效管理的立法，五是加强项目绩效评价工作的信息化建设。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 4.5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
| 项目绩效 （特性指标70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
| 社会效益（可选项） | 5 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 7 | |||
| 公平效率（可选项） | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 6 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | 87.5 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010308信访事务是反映各级政府用于接待群众来信来访来方面的支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金发以及丧葬费补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299反映除上述项目以外其它用于林业方面的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
2018年9月18日
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,四川省达州市大竹县城西乡人民政府（本级）(0088514240)
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