| 部门（单位）：911-大竹县石河镇人民政府部门 | |||||||
| 取时点数 | 年度部门整体预算 | 资金总额(元) | 财政拨款(元) | 其他资金(元) | |||
| 二上 | 收入预算 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 支出预算 | 40,628,711.00 | 40,628,711.00 | |||||
| 年度总体目标 | 目标1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令； 目标2：保障村社稳定平安，提升群众满意度； 目标3：打好污染防治攻坚战，描绘蓝天碧水新石河； 目标4：保障群众出行，提升公共基础设施运行能力； 目标5：保障群众生产生活出行安全有保障调结构，提升群众满意度； 目标6：持之以恒抓民生，维护社会稳定，群众安居乐业，提升群众获得感。 | ||||||
| 管理效率 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2022年指标值 | 2023年指标值 | 2024年指标值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 10% | 10.00% | 10% | 9% | 11% |
| 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 80% | 80.00% | 80% | 79% | 81% |
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 20% | 20.33% | 20% | 19% | 22% |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 36,863,711.00元 | 39,375,300.00元 | 39,375,300.00元 | ||
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ||||
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% | 10.00% | 10% | 10% | 10% |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 88% | 86.67% | 90% | 80% | 90% |
| 履职效能 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 全镇基层平安和综合治理效果 | 98% | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村（社区）组织建设工作完成率 | 99% | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路安全畅通 | 100% | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 交通运行、农业灌溉状况提升 | 15% | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷调解率 | 99% | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 全面提升环保工作效果 | 30% | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇公厕运行 | 12个 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇管理及城乡环境综合治理 | 6个 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）组织建设工作 | 28个 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路路面维修、清障 | 342公里 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 公路路面维护 | 100% | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 村（社区）组织建设工作完成时效 | 100% | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 道路安全畅通有保障 | 100% | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 环保工作 | 100% | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传教育，基层平安建设宣传活动 | 12次 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路维护 | 110.25公里 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道清理 | 3条 | ||||