（一）主要职能。
基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
镇人民政府按照县委、县政府及镇党委的工作部署和要求，圆满完成了各项目标任务，按照全县脱贫攻坚“一年集中攻坚、一年巩固提升”要求，坚持把脱贫攻坚作为政府“一号工程”，扎实抓好“1+17”专项扶贫方案实施，完成基础改善、易地搬迁、产业发展、联系帮扶、医疗救助、社会扶贫等各项工作。优化投资环境，积极扶持企业发展，重点抓好中心卫生院整体迁建后续工程、敬老院改造、棚户区改造项目等项目；积极寻求工业经济发展新亮点，引进和培育新兴工业和小微企业；进一步服务工业发展，重点跟踪服务海螺水泥、天然气净化厂和鼎泰陶瓷等一批优质企业。抓好特色农业基地建设，做强香椿、苎麻、稻虾共养等主导产业。深挖休闲观光农业，大力推进农家乐、特色果园建设。狠抓农产品质量安全，同步推进公益林养护、虫病防治、山塘水库护岸加固等基础工作。全面落实“河长制”和“四好村”工作，扎实开展卫生保洁、村庄美化、畜禽养殖、河流治理等重点工作。实施水保项目和小农水项目等饮水工程，极大地解决了农村饮水安全和灌溉问题。全镇经济和社会各项事业有了较快的进步和发展，持续推进场镇“硬化、亮化、绿化、美化”工程，场镇功能日趋完善，人居环境不断改善。场镇综合承载能力和人居环境质量不断提升，人民生活品质不断提高。这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇各部门、各村（社区）干部扎实工作、苦干实干的结果，是全镇人民和人大代表辛勤努力、团结奋进的结果。
二、部门概况
石河镇下属二级单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年石河镇本年收入合计2341.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1426.56万元，占本年收入的60.92%；政府性基金预算财政拨款收入915.07万元，占本年收入的39.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年石河镇本年支出合计2341.63万元，其中：基本支出604.21万元，占本年支出的25.8%；项目支出1737.42万元，占本年支出的74.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出的0%；经营支出0万元，占本年支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出的0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2341.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少430.5万元，下降15.53%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1426.56万元，占本年支出合计的60.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1095.57万元，下降42.88%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1426.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的27.53%；教育支出74.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.26%；文化体育与传媒支出37.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.6%；社会保障和就业支出130.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.15%；医疗卫生与计划生育支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.32%；节能环保支出18.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.3%；城乡社区支出52.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.67%；农林水支出665.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的46.63%；交通运输支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.13%；住房保障支出34.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.41%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出：2017年支出决算数为392.77万元，完成调整预算数392.77万元的100%。其中：2010301行政运行317.93万元，2010302一般行政管理事务28.75万元，2010507专项普查活动3.62万元， 2010601行政运行31.74万元，2010602一般行政管理事务2.17万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元,2013299其他组织事务4.06万元。
2.教育支出：2017年支出决算数为241.68万元，完成调整预算数241.68万元的100%。其中：2050202小学教育26.18万元2050999其他教育费附加安排的支出48.79万元。
3.文化体育与传媒支出：2017年支出决算数为37.15万元，完成调整预算数37.15万元的100%，其中：2070109群众文化支出18.27万元，2070199其他文化支出5万元，其他文化体育与传媒支出13.88万元。
4.社会保障和就业支出:2017年支出决算数为130.46元，完成调整预算数130.46万元的100%，其中：2080299其他民政管理事务支出3.15万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出31.2万元，2080705公益性岗位补贴支出12.02万元，2080801死亡抚恤支出6.04万元，2080802伤残抚恤支出1.41万元，2080999其他退役安置支出5.12万元，2082102农村特困人员救助供养支出69.72万元，2089901其他社会保障和就业支出1.8万元。
5. 医疗卫生与计划生育支出:2017年支出决算为18.79万元，完成调整18.79万元的100%，其中：2100716计划生育机构支出17.94万元，2100799其他计划生育事务支出0.85万元。
6.节能环保支出:2017年支出决算为18.5万元，完成调整预算18.5万元的100%，其中2110399其他污染防治支出18.5万元。
7.城乡社区支出：2017年支出决算数为52.41万元，完成调整预算数52.41万元的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出39.8万元， 2129999其他城乡社区支出12.61万元。
8.农林水支出：2017年支出决算数为665.27万元，完成调整预算数665.27万元的100%。其中：2130104事业运行134.1万元，2130124农业组织化与产业化经营10万元，2130142农村道路建设支出5万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.23万元，2130199其他农业支出78.05万元，2130299其他林业支出0.9万元，2130502一般行政管理事务27.89万元，2130599其他扶贫支出55.75万元，2130701对村级一事一议的补助支出90万元， 2130705对村民委员会和村党支部的补助259.85万元，2139999其他农林水支出0.5万元。
9.交通运输支出：2017年支出决算数为1.92万元，完成调整预算数1.92万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出1.92万元。
10.住房保障支出：2017年决算数为34.32万元，完成调整预算数34.32万元的100%，其中： 2210201住房公积金支出34.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出604.22万元，其中：
人员经费475.12万元，主要包括：基本工资144.58万元、津贴补贴93.1万元、奖金7.82万元、绩效工资47.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.87万元、其他社会保障缴费5.69万元、其他工资福利支出41.73万元、抚恤金7.45万元、生活补助2.7万元、奖励金31.2万元、住房公积金34.32万元。
公用经费129.1万元，主要包括：办公费15.57万元、印刷费0.8万元、手续费0.19万元、水费0.93万元、电费12.38万元、邮电费8.95万元、差旅费12.49万元、维修（护）费2.86万元、会议费4.24万元、培训费6.74万元、公务接待费15.13万元、劳务费2.49万元、工会经费7.25万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费21.19万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.93万元，完成调整预算23.93万元的100%，决算数与调整预算数持平的主要原因是严格控制三公经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.8万元，占“三公”经费财政拨款支出36.77%；公务接待费支出决算15.13万元，占“三公”经费财政拨款支出的63.23%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.8万元。主要用于农建示范区建设、脱贫攻坚、党建、安全生产、信访维稳、项目建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加8.8万元，增长100%。主要原因是去年我单位2016年没有公务用车，均是租车费用。
3.公务接待费支出15.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待316批次，2101人次（不包括陪同人员），共计支出15.13万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作、农建示范区建设、党建工作、道路交通安全工作、信访维稳工作、安全检查、农业等工作的接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少4.9万元，下降24.26%。主要原因是接待的项目减少，严格执行中央八项规定，秉承厉行节约的原则。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出915.07万元，主要用于城乡社区支出的基础设施建设、农村基础设施建设、实地农民社保等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，石河镇机关运行经费支出129.1万元，比2016年减少79.96万元，下降38.25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，石河镇政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇路灯亮化。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，石河镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金822.35万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
石河镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 2 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 10 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 90 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10、教育支出：反映政府教育事务支出。
2050202小学教育是反映反映各部门举办小学教育支出。
2050999其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。
11.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
14.2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
15.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
16.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助市反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
17.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市大竹县石河镇人民政府（本级）
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