部门（单位）：615-大竹县撤停企业办公室

取时点数

年度部门整体预算

资金总额(元)

财政拨款(元)

其他资金(元)

二上

收入预算

支出预算

1,841,041.00

1,841,041.00

年度总体目标

正常发放撤停企业相关人员待遇，做好撤停企业退休人员死亡抚恤申报，开展好领取待遇人员审核工作。

管理效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

三年均值

2022年指标值

2023年指标值

2024年指标值

成本指标

预算管理

财政拨款预算偏离度

10%

13.88%

21.62%

16.32%

3.69%

成本指标

预算管理

预算年终结余率

10%

13.88%

21.62%

16.32%

3.69%

成本指标

预算管理

一般性支出金额

1,841,041.00元

2,780,318.00元

2,780,318.00元

成本指标

财务管理

财务管理规范

良

成本指标

资产管理

资产配置预算偏离度

10%

成本指标

采购管理

采购执行率

100%

履职效能

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

全年完成撤停企业领取待遇人员审证

140人次以上

产出指标

数量指标

全年完成撤停企业退休人员住院报账

30人次

产出指标

数量指标

发放撤停企业退休人员门诊费

33人次

产出指标

质量指标

报销规范合理

误差率小于10%

产出指标

时效指标

2025年底完成

2025年底完成

效益指标

社会效益指标

正常发放待遇，保障撤停退休人员正常生活

正常发放待遇，保障撤停退休人员正常生活

效益指标

社会效益指标

无因待遇发放导致的信访问题发生

因待遇发放信访问题发生小于1