大竹县经济作物站
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县经济作物站主要负责全县蔬菜、水果、中药材等经济作物产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担蔬菜、水果、中药材等经济作物新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等相关工作的县政府组成部门。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县经济作物站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一年来，全县蔬菜播种面积达到24.3万亩，产量63.56万吨，蔬菜产值16.13亿元；巩固提升商品水果基地35152亩，产量5.2万吨，产量较去年增长8%，预计可实现产值2.48亿元；全年新发展中药材1200亩，较去年增长4.74%，全县中药材面积2.65万亩，产量3183吨，较去年增长12.1%。
二、部门预算单位构成
大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县经济作物站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算2979901元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算2979901元，其中：财政拨款收入2979901元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算2979901元。其中：农林水支出2258722元,占75.80%；社会保障和就业支出386984元，占12.99%；卫生健康支出110290元，占3.70%；住房保障支出223905元，占7.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算2979901元，比2024年财政拨款收支总预算增加140647元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入140647元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2979901元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出386984元、卫生健康支出110290元、农林水支出2258722元、住房保障支出223905元。2025年收支总预算2979901元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款2979901元，比2024年预算数增加140647元。主要包括：农林水支出、卫生健康支出统筹部分、住房保障支出单位部分增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年农林水支出2258722元,占75.80%；社会保障和就业支出386984元，占12.99%；卫生健康支出110290元，占3.70%；住房保障支出223905元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2025年预算数为283580元，主要用于：事业单位职工基本养老保险单位部分的缴纳。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为103404元，主要用于事业单位退休人员其他养老支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）事业单位基本医疗保险（项）：2025年预算数102978元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位医疗支出保险（项）：2025年预算数7312元，主要用于职工基本医疗保险大额医疗保险的缴纳。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为2168838元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。
6.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2025年预算数为80000元，主要用于机关事业单位技术指导工作经费支出等。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为9884元，主要用于机关事业单位退休人员公用经费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为223905元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出2899901元，其中：
人员经费2597741元，主要包括：基本工资827904元、津贴补贴15912元、绩效工资1021940元、机关事业单位基本养老保险缴费283580元、职工基本医疗保险缴费102978元、其他社会保障缴费7312元、住房公积金223905元、生活补助114090元、奖励金120元。
公用经费302160元，主要包括：办公费33900元、水费960元、电费14400元、邮电费10000元、差旅费70310元、公务接待费9600元、劳务费17950元、工会经费26050元、福利费49559元、其他交通费21000元、其他商品和服务支出33431元、办公设备购置15000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费9600元、公务用车购置及运行维护费0元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算增加25%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算增加1920元，因为2025年种养循环和经作专班调研接偏多，所以预算稍多于历年。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县经济作物站的事业运行经费财政拨款预算为302160元，比2024年预算增加36724元，增长13.84%。主要原因是：因2024年工资调标增加公杂费用等。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县经济作物站安排政府采购预算办公设备购置15000元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县经济作物站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县经济作物站
2025年3月21日
