大竹县自然资源局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县自然资源局履行以下职责：
1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责全县自然资源调查监测评价。
3. 监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作，负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全县自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7. 负责建设项目的选址定点、规划审批工作。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
12. 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县自然资源局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策：
1、在规划引领上展现新作为。一是加快完善规划体系，稳妥有序推进6个乡镇级国土空间总体规划、6个村级片区和7个单独村规划审批；二是编制乡村“通则式”规划管理规定；三是做好用地保障服务。
2、在资源保护上展现新作为。一是严格落实耕地保护共同责任；二是加强耕地用途管制；三是加大耕地保护执法力度；四是严格矿山生态修复监管，按照“二合一”方案，高标、严要求开展矿山生态修复工作。
3、在基础管理上展现新作为。一是有序推进确权登记，加快推进自然资源统一确权登记项目，扎实推进房地一体宅基地登记颁证；二是全面强化自然资源执法；三是做好自然资源调查监测。
4、在党的建设上展现新作为。一是持续提升党建工作质效，狠抓“一岗双责”，落实“两个责任”，不断增强党组织政治功能和组织功能；二是一体推进“三不腐”，始终保持正风肃纪反腐高压态势，强化监视执纪问责力度；三是加强干部队伍建设，坚持严管和厚爱结合、约束和激励并重。
二、部门预算单位构成
大竹县自然资源局为行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。
（一）人员预算情况
在职人员共计126人：其中局机关15人（公务员14人，机关工勤1人）;下属事业单位111人（专业技术49人，工勤62 人）。退休50人；遗属5人。
（二）单位设置情况
1. 内设股室12个。
办公室、人力资源股（党建办）、财务与资金运用股、法规监察和行政审批股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查与矿产资源管理股、地质灾害防治股、建设工程规划管理股、自然资源确权调查登记和测绘地理信息管理股。
2. 事业单位19个。
土地整理中心、地质环境监测站、征地事务中心、自然资源保护中心、国土勘测规划队、14个自然资源所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出；2025年收支总预算656684299元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算656684299元，其中：财政拨款收入656684299元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算656684299元。社会保障和就业支出1897460元，占0.29%；卫生健康支出801395元，占0.12%；城乡社区支出633790380元，占96.51%；自然资源海洋气象等支出18617853元，占2.84%；住房保障支出1524111元，占0.23%；灾害防治及应急管理支出53100元，占0.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算656684299元，比2024年财政拨款收支总预算增加61269654.66元，主要原因是2025年政府性基金预算拨款收入增加445456300元，一般公共预算拨款收入减少21146933.4元，上年结转收入增加8515395元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入22840819元，政府性基金预算拨款收入59102200元，上年结转收入42821480元。支出包括：社会保障和就业支出1897460元，卫生健康支出801395元，城乡社区支出633790380元，自然资源海洋气象等支出18617853元，住房保障支出1524111元，灾害防治及应急管理支出53100元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款22893919元，比2024年预算数减少21093833.4元。主要包括：社会保障和就业支出1897460元，卫生健康支出801395元，自然资源海洋气象等支出18617853元，住房保障支出1524111元，灾害防治及应急管理支出53100元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出1897460元，占8.28%；卫生健康支出801395元，占 3.5%；自然资源海洋气象等支出18617853元，占 81.33%；住房保障支出1524111元，占 6.66%；灾害防治及应急管理支出53100元，占 0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为1897460元，主要用于：实施养老保险制度后，自然资源系统按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为88015元，主要用于：自然资源系统按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费支出。事业单位医疗（02）：2025年预算数为633504元，主要用于：自然资源系统按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（03）：2025年预算数为30000元，主要用于：自然资源系统按规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数为49876元，主要用于：自然资源系统医疗方面的支出。
3.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:2025年预算数为3811285元，主要用于：公务员工资及公用经费支出；自然资源利用与保护（06）:2025年预算数为120000元，主要用于：2022年耕地进出平衡实施方案编制；事业运行（50）:2025年预算数为12363723元，主要用于：事业人员工资及公用经费支出；其他自然资源事务支出（99）:2025年预算数为66845元，主要用于：其他自然资源事务支出。
4.自然资源海洋气象等支出（220）其他气象事务支出（99）其他自然资源海洋气象等支出（99）:2025年预算数为2256000元，主要用于：大竹县国土空间基础信息平台软件测评费及运行维护费 、2023年大竹县耕地资源质量分类年度更新、耕地流入流出实施方案编制、 地质灾害应急处突和驻守督巡排查经费等。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为1524111元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06） 地质灾害防治（01）：2025年预算数为53100元，主要用于：2024年地灾监测补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出20464819元，其中：
人员经费18192639元，主要包括：基本工资4980192元、津贴补贴679248元、奖金593175元、绩效工资6446628元、机关事业单位基本养老保险缴费1897460元、职工基本医疗保险缴费721519元、公务员医疗补助缴费30000元、其他社会保障缴费49876元、住房公积金1524111元、其他工资福利支出349310元、生活补助919440元、奖励金1680元。
公用经费2272180元，主要包括：办公费230000元、印刷费30000元、手续费5000元、水费40000元、电费200000元、邮电费300000元、物业管理费60000元、差旅费243000元、维修（护）费30000元、租赁费20000元、会议费30000元、培训费40000元、公务接待费75000元、劳务费90000元、工会经费170722元、福利费289135元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用139880元、其他商品和服务支出219443元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数105000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费75000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降45.88%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少89000元（因机构改革大竹县林业局121人划出）。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：人事管理交流、土地例行督察交叉检查、地质灾害的防治及治理、矿山执法交叉检查等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出633790380元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县自然资源局行政运行经费财政拨款预算为2272180元，比2024年预算减少2680295元，减少54.12%。主要原因是：因机构改革，大竹县林业局121人划出。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县自然资源局安排政府采购预算5534000元，主要用于:国土变更调查、耕地和永久基本农田核实处置技术服务、矿山监测、计算机、复印机、打印机采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县自然资源局机关无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社会事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
大竹县自然资源局
2025年3月21日