大竹县茶叶（白茶）产业发展中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心是负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物种引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。2025年的工作重点是：数字化茶园示范点打造；大竹白茶品牌形象设计；大竹白茶等级标准制定；办好节会活动，积极参加展会；争取产业发展资金；按时保质完成上级下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心属国家县级一类事业单位，无任何下属单位和部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算1590252元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1590252元，其中：财政拨款收入1590252元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1590252元。其中：农林水支出1310714元,占82.42%；社会保障和就业支出135189元，占8.5%；卫生健康支出50233元，占3.16%；住房保障支出94116元，占5.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1590252元，比2024年财政拨款收支总预算减少1093787元，主要原因是无上年结转，2025年减少一般公共预算拨款收入35623元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1590252元；支出包括：农林水支出1310714元、社会保障和就业支出135189元、卫生健康支出50233元、住房保障支出94116元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款1590252元，比2024年预算数减少1035623元。主要包括：上年结转、事业运行经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年农林水支出1310714元,占82.42%；社会保障和就业支出135189元，占8.5%；卫生健康支出50233元，占3.16%；住房保障支出94116元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为118449元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）:2025年预算数为16740元，主要用于：事业单位退休人员生活补助支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为47038元，主要用于单位医疗保险缴费经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为3195元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险的缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2025年预算数为100000元，主要用于：事业单位开展茶叶专项业务的支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为909440元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:2025年预算数为300000元，主要用于：“数字化大竹白茶生产线组建和白茶品质提升”技术服务费支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为1274元，主要用于：事业单位退休人员公用经费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为94116元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1190252元，其中：

人员经费1063842元，主要包括：基本工资305832元、津贴补贴7488元、绩效工资470984元、机关事业单位基本养老保险缴费118449元、职工基本医疗保险缴费47038元、其他社会保障缴费3195元、住房公积金94116元、生活补助16740元。

公用经费126410元，主要包括：办公费20000元、水费480元、电费7200元、邮电费5000元、差旅费18000元、维修（护）费2000元、培训费2600元、公务接待费2000元、劳务费10000元、工会经费10445元、福利费16884元、其他交通费用18000元、其他商品和服务支出13801元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：公务接待费2000元。

（1因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2024年预算下降0%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少0元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为126410元，比2024年预算增加1974元，增长1.59%。主要原因是：因增加服务质量，数字化茶园示范点打造、大竹白茶品牌形象设计、大竹白茶等级标准制定来助力白茶产业发展，故相应增加各项支出。

（二）政府采购情况

2025年，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社会事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心

2025年3月21日

713001-大竹县茶叶（白茶）产业发展中心部门预算公开报表（部门公开）.xlsx