大竹县蚕桑技术推广站
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县蚕桑技术推广站主要负责全县栽桑养蚕使用技术和新技术推广、运用，组织实施蚕桑科研项目实验，引进和推广优良蚕桑品种。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县蚕桑技术推广站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。一是2025年全县预计发蚕种7200张；二是继续加大栽桑养蚕技术培训和推广；三是大力推广木板方格簇上簇技术；四是继续争取优质茧丝企业入驻我县，力争将我县蚕茧收购价格与全省保持一致；五是积极向上级部门争取产业发展资金，推动我县蚕桑产业又快又好发展；六是积极壮大蚕桑新型经营主体，推动蚕桑一二三产业融合发展。
二、部门预算单位构成
大竹县蚕桑技术推广站为一级预算事业单位，属农业农村局主管的下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县蚕桑技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算3873177元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算3873177元，其中：财政拨款收入3873177元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算3873177元。其中：社会保障和就业支出支出682257元,占17.61%；卫生健康支出131148元，占3.39%；农林水支出2782352元，占71.84%；住房保障支出277420元，占7.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算3873177元，比2024年财政拨款收支总预算减少157212元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入157212元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3873177元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出支出682257元、卫生健康支出131148元、农林水支出2782352元、住房保障支出277420元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款3873177元，比2024年预算数减少157212元。主要包括：公积金、养老保险、医保、人员工资经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出支出682257元,占17.61%；卫生健康支出131148元，占3.39%；农林水支出2782352元，占71.84%；住房保障支出277420元，占7.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为352293元，主要用于：职工基本养老保险单位部分的缴纳。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为329964元，主要用于：退休人员生活补贴。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为122289元，主要用于：职工医疗保险单位部分的缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为8859元，主要用于：职工大病医疗保险和工伤保险的缴纳。
5.农林水支出（类）农业农村（款） 机关服务（项）:2025年预算数为70000元，主要用于：单位开展蚕桑专项业务的支出，如桑树品种推广培训等支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为2688879元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、遗属补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为23473元，主要用于：单位退休职工公用经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为277420元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出3803177元，其中：
人员经费3412521元，主要包括：基本工资1065756元、津贴补贴18720元、绩效工资1227356元、机关事业单位基本养老保险缴费352293元、职工基本医疗保险缴费122289元、其他社会保障缴费8859元、住房公积金277420元、生活补助339828元。
公用经费390656元，主要包括：办公费45200元、水费2500元、电费15000元、邮电费8400元、差旅费100000元、租赁费3600元、、公务接待费7500元、劳务费5000元、工会经费32690元、福利费71201元、其他商品和服务支出99565元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数7500元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费7500元、公务用车购置及运行维护费0元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我站未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降0%。
2025年公务接待费比2024年预算减少0元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县蚕桑技术推广站的事业运行经费财政拨款预算为390656元，比2024年预算增加11793元，增加3.11%。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县蚕桑技术推广站安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县蚕桑技术推广站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县蚕桑技术推广站
2025年3月21日
