一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县庙坝镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2024年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县庙坝镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。深入贯彻实施县委“1445”总体思路，进一步全面深化改革，激活庙坝发展动能。借势破局，保持战略定力、增强信心底气，抢抓稻虾、苎麻、竹产业发展重大机遇。紧紧围绕县委提出的打造“231”产业体系，鼓足干劲、勇于作为，着力推动高质量发展，为建设美好竹乡贡献更大庙坝力量。
二、部门预算单位构成
大竹县庙坝镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，事业机构5个，即：便民服务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心）、农民工服务中心、产业发展中心、园区服务中心、项目推进服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，大竹县庙坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包含财政拨款收入；支出涵盖一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2025年收支总预算36451144.8元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算36451144.8元，其中：财政拨款收入36451144.8元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算36451144.8元。其中：一般公共服务支出11065023元，占30.36%；文化旅游体育与传媒支出95200元，占0.26%；社会保障和就业支出1860096元，占5.1%；卫生健康支出817423元，占2.24%；城乡社区支出4607380元，占12.64%；农林水支出15568907.8元，占42.71%；交通运输支出383927元，占1.05%；住房保障支出2009188元，占5.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算36451144.8元，比2024年财政拨款收支总预算减少11419317.54元，主要原因是2025年减少了灾害防治及应急管理等方面的支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入31606784.8元，政府性基金预算拨款收入1897380元，上年结转2946980元；支出包括：一般公共服务支出11065023元、文化旅游体育与传媒支出95200元、社会保障和就业支出1860096元、卫生健康支出817423元、城乡社区支出4607380元、农林水支出15568907.8元、交通运输支出383927元、住房保障支出2009188元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款36451144.8元，比2024年预算数减少5392063.7元。主要减少项目包括灾害防治及应急管理等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出11065023元，占35.01%； 公共安全支出44000元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出95200元，占0.3%；社会保障和就业支出1860096元，占5.89%；卫生健康支出817423元，占2.59%；城乡社区支出710000元，占2.25%；农林水支出15568907.8元，占49.26%；交通运输支出383927元，占1.21%；住房保障支出2009188元，占6.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为81000元，主要用于其他人大事务支出，保障人大工作的正常开展。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为9884039元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费，确保政府机关正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为300000元，主要用于行政管理日常事务支出，如开展各类行政工作所需的费用。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为261008元，其中101008元用于基本支出，160000元用于项目支出，主要用于行政管理日常事务以及特定项目的支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为123256元，主要用于镇财政行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为227880元，主要用于镇财政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为85000元，主要用于村级代理会计核算经费等日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为58160元，主要用于纪检监察事务支出，保障纪检监察工作的开展。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为10000元，主要用于关工委、共青团、妇联开展专门性工作任务的项目支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为34680元，主要用于村、社区党建工作等组织部门的事务支出。
11.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025年预算数为44000元，主要用于主要用于公共法律服务相关工作支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为95200元，主要用于镇文化站开展公共文化服务体系建设等相关工作，包括工作人员部分经费及办公费用等。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为1860096元，主要用于缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为318576元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为388296元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为62400元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为48151元，主要用于事业单位大额医疗保险缴费经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为190000元，其中80000元用于基本支出，110000元用于项目支出，主要用于场镇公厕运维等“五治”工作经费。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为520000元，主要用于村级公共服务等相关支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为7516591元，主要用于镇社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为8500元，主要用于动物防疫人员经费等畜禽防疫相关支出。
22农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2025年预算数为1400000元，主要用于福城村等农村道路建设及维护经费。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为15000元，主要用于森林防火及病虫害防治经费等。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为88000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴相关工作。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为4725816.8元，主要用于村社干部工资及村办公经费等。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2025年预算数为1815000元，主要用于村级公益事业的运行维护。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为274727元，主要用于乡、村道路养护经费。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为109200元，主要用于农村道路交通安全管理等相关工作经费。
29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2025年预算数为500000元，主要用于庙坝镇棚户区改造项目的相关支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为1509188元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出26834497.8元，其中：
人员经费23678389.8元，主要包括：基本工资4810704元、津贴补贴1820664元、奖金2100334元、绩效工资3844560元、机关事业单位基本养老保险缴费1860096元、职工基本医疗保险缴费706872元、公务员医疗补助缴费62400元、其他社会保障缴费48151元、住房公积金1509188元、其他工资福利支出569034元、生活补助6072738元、奖励金300元、其他对个人和家庭的补助273348.8元。
公用经费3156108元，主要包括：办公费630700元、水费20000元、电费300000元、邮电费110000元、差旅费100000元、维修（护）费55000元、公务接待费129900元、劳务费30000元、委托业务费300000元、工会经费164850元、福利费398786元、其他交通费用387960元、其他商品和服务支出528912元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）2025年“三公”经费财政拨款预算数129900元，仅含公务接待费129900元。
（二）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算增长0.08%。
2025年公务接待费比2024年预算增加100元。2025年公务接待费计划用于上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等方面的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出3897380元，全部为项目支出，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的相关项目。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费/事业运行经费
2025年，大竹县庙坝镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为3156108元，比2024年预算增加202318元，增长6.85%。主要原因是业务活动增加，相应的办公、差旅等费用有所上升。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县庙坝镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县庙坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表