大竹县城乡规划编制中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县城乡规划编制中心履行以下主要职责：1.贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。组织全县国土空间发展战略规划和有关政策研究，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划。参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。2.组织编制全县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。对全县村镇规划编制业务工作进行指导。3.负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。4.根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究。5.组织城乡规划涉及的地质勘察、地形图测绘、工程测绘等相关工作。6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民工作。7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县城乡规划编制中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是中心城区各详规单元详细规划编制工作及规划数据库建设。根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》要求，全面开展既有详细规划评估工作，按照详细规划编制计划，分类分批实施中心城区单元详细规划，及时将详细规划成果纳入市县级规划“一张图”。根据部省要求，详细规划成果于2027年底完成规划成果上图入库。目前，第一批次高铁组团详细规划已于2024年11月1日通过规委会审查，第二批次四川大竹经开区详细规划正在进行草案公示，预计第一批次、第二批次详细规划编制成果于2025年12月底前完成规划公众意见征求、专家审查、政府审批等程序；第三批次旧城单元规划目前正报请县政府开展前期工作。二是大竹县中心城区1：500地形图测绘生产工作。为进一步形成全面、精准的中心城区空间地理信息，拟开展大竹县中心城区1：500地形图测绘工作，测绘范围包括中心城区31.5平方公里、经济开发区7平方公里、柏林工业园区1平方公里、环城路3平方公里，面积共计约42.5平方公里。此项测绘工作的数据成果将为城乡建设、自然资源管理、重大工程建设和城市发展提供及时、可靠、适用的测绘保障和地理信息服务。计划一季度完成请示报送，二季度完成政府采购程序及合同签订，三季度完成测绘工作，四季度开展地形图测绘成果验收。三是有条不紊推进日常工作。在日常工作中下足功夫，提前筹备、高质量举办国土空间规划委员会，严肃项目选址、方案审查、规划验线、规划核实各环节，把规划工作做细做实，不断提升规划的系统性、科学性和可执行性，切实使规划更好地发挥价值，为促进我县高质量发展作出贡献。四是接续奋斗做好交办任务。持续深入学习、深刻理解党的二十大精神和习近平总书记关于国土空间规划重要论述精神，深入贯彻新时期国土空间规划的新理念、新方法和新举措，提升国土空间治理体系和治理能力，并按时按质完成县委、县政府交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
大竹县城乡规划编制中心属公益一类副科级事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算4805070元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算4805070元，其中：财政拨款收入4805070元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算4805070元。其中：社会保障和就业支出492565元，占10.25%；卫生健康支出163039元，占3.39%；城乡社区支出3814167元，占79.38%；住房保障支出335299元，占6.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算4805070元，比2024年财政拨款收支总预算减少794030元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入794030元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4805070元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出492565元、卫生健康支出163039元、城乡社区支出3814167元，住房保障支出335299元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款4805070元，比2024年预算数增加305970元。主要包括：业务增加、人员经费增加，公用经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出492565元，占10.25%；卫生健康支出163039元，占3.39%；城乡社区支出3814167元，占79.38%；住房保障支出335299元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为425065元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2025年预算数为67500元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为:152145元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
4.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数为:10894元，主要用于：其他事业单位医疗保险缴纳经费。
5.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:2025年预算数为3814167元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为335299元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出4421070元，其中：
人员经费3959714元，主要包括：基本工资1271700元、津贴补贴23400元、绩效工资1499056元、机关事业单位基本养老保险缴费425065元、职工基本医疗保险缴费152145元、其他社会保障缴费10894元、住房公积金335299元、其他工资福利支出174655元、生活补助67500元。
公用经费461356元，主要包括：办公费87000元、水费4800元、电费15000元、邮电费32500元、差旅费99700元、维修（护）费6000元、会议费1000元、培训费3000元、公务接待费5000元、工会经费39389元、福利费69133元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出68834元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数35000元，其中：公务接待费5000元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降58.33%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少7000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我中心现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县城乡规划编制中心的事业运行经费财政拨款预算为461356元，比2024年预算增加49219元，增长11.94%。主要原因是：人员增加，开支增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县城乡规划编制中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县城乡规划编制中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：520001-大竹县城乡规划编制中心部门预算公开报表
大竹县城乡规划编制中心
2025年3月21日