一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人力资源和社会保障局主要承担贯彻落实人社法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁等职能,是县政府的重要组成部门。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县人力资源和社会保障局坚持民生为本、发展至上，以强党建抓队伍，强能力树形象，强业务便民生为目标，有力有序推进人社工作，为推动我县高质量发展奠定了良好的基础。
一是持续谋划就业创业，实现更加充分更高质量就业。一是依托“大竹就业”微信公众号等平台定期推送就业创业政策和岗位信息，制定切实可行的就业帮扶措施，提高失业人员、就业困难人员再就业，持续做好青年就业见习人员见习工作，帮助劳动者实现更高质量充分就业。二是充分利用三级劳务体系，采取“企业选人才，人才选岗位”的双选模式，保障园区重点企业用工需求。三是结合企业和市场需求，深化校企合作，持续开展职业技能培训工作，为企业、市场输送高技能人才；四是持续落实助企纾困、创业担保贷款政策的宣传和贷款发放工作。
（二）深化构建和谐劳动关系，缓解劳资关系。
一是持续推进根治欠薪工作，维护劳动者合法权益。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、社会保障等领域突出问题持续开展专项治理，持续加大政府、国企项目欠薪的治理工作，切实维护劳动者的合法权益。二是继续做好深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点工作。充分利用大竹经开区劳动争议巡回仲裁庭的调解功能，助力劳资纠纷的化解，降低劳动者的维权成本。
（三）深入开展专项治理，夯实社保根基。
一是聚焦新业态从业人员，落实全民参保计划。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，持续做好社保精准扩面工作，全力保障退休人员社保待遇按时足额发放。二是加强社保基金监管。定期不定期开展社保基金管理风险防控专项检查，及时发现问题解决问题，持续完善社会基金管理内控制度，坚决打击骗取套取社保基金行为。
（四）全面落实人才战略，强化人才引进。
一是持续做好人才招引工作。提前谋划2025年人事招考工作。二是持续做好职称评审工作。加强全县事业单位专业技术人员继续教育培训，落实专业技术人员的职务聘任。三是在“柔性引才”上出实招，通过专家智力服务活动，引导人才、技术、管理、信息等要素向有需要的基层流动。
二、部门预算单位构成
大竹县人力资源和社会保障局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算15216693元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算总计15216693元。其中：财政拨款收入15216693元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算15216693元。其中：社会保障和就业支出14248484元，占93.64%；卫生健康支出330813元，占2.17%；住房保障支出637396元，占4.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算15216693元，比2024年财政拨款收支总预算减少32438984元，主要原因是2025年减少一般公共服务支出200000元，减少社会保障和就业补助支出31995256元，减少人员经费和公用经费243728元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15216693元；支出包括：社会保障和就业支出14248484元、卫生健康支出330813元、住房保障支出637396元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款15216693元，比2024年预算数减少32438984元。主要包括：减少一般公共服务支出200000元，减少就业创业补助支出31995256元，减少人员经费和公用经费243728元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年，社会保障和就业支出14248484元，占93.64%；卫生健康支出330813元，占2.17%；住房保障支出637396元，占4.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为3727529元，主要用于：局机关及直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为2973300元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展人社综合业务支出。如：事业单位招考办公、资格复审、政审考察工作、劳动能力鉴定支出、金保工程网络服务费、老干部慰问、劳动工资软件维护费等。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为3155815元，主要用于：局机关直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费、办公费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025年预算数为38219元，主要用于：本单位离退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为807621元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）就业见习补贴（项）:2025年预算数为3546000元，主要用于:2025年竹凤英才公司、天源人力资源公司等单位就业见习人员补贴。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为127949元，主要用于：局机关行政单位及参照公务员法管理单位工作人员基本医疗保障缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为155083元，主要用于：局直属事业单位工作人员基本医疗保障缴费和补充医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为27600元，主要用于：局机关行政单位公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为20181元，主要用于：局机关行政事业单位工作人员工伤保险缴费和事业单位补充医疗保险缴费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为637396元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出8697393元，其中：
人员经费7585305元，主要包括：基本工资2137284元、津贴补贴656508元、奖金872603元、元、绩效工资1644516元、机关事业单位基本养老保险缴费807621元、职工基本医疗保险缴费283032元、公务员医疗补助缴费27600元、其他社会保障缴费20181元、住房公积金637396元，退休人员生活补助497844元，独生子女费720元。
公用经费1112088元，主要包括：办公费150000元、水费40000元、电费120000元、差旅费100000元、公务接待费35000元、工会经费70716元、福利费144482元、其他交通费用185400元、其他商品和服务支出226490元，办公设备购置40000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数35000元，其中：公务接待费35000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降20.45%。
2025年公务接待费比2024年预算减少9000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县人力资源和社会保障局的行政运行经费财政拨款预算为1112088元，比2024年预算减少213034元，下降16.08%。主要原因是：在职人员比2024年减少12人。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县人力资源和社会保障局年初预算未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大竹县人力资源和社会保障局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人力资源和社会保障局
2025年3月21日