一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
管理国有林场,促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，宣传国家有关
法律法规和政策，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资
源，组织调查森林资源和主要对象的分布数量，掌握其消长变化
情况。完成上级交办的其他工作。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹
县红旗国有林场坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真
落实县委、县政府重大决策，继续抓好全场森林防灭火、林长制、
林业有害生物普查及防治等工作，做好推进百岛湖省级湿地公园公路项目、2020年中央财政扶贫资金项目、2021年省级财政衔接资金项目收尾工作等。
二、部门预算单位构成
大竹县红旗国有林场属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县红旗国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出等。2025年收支总预算4812729元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算4812729元，其中：财政拨款收入4812729元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算4812729元。其中：社会保障和就业支出1062657元，占22.08%；卫生健康支出149274元，占3.1%；农林水支出3302018元，占68.6%；住房保障支出298780元，占6.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算4812729元，比2024年财政拨款收支总预算减少389250元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入389250元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4812729元。支出包括：社会保障和就业支出1062657元；卫生健康支出149274元；农林水支出3302018元；住房保障支出298780元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款4812729元，比2024年预算数减少389250元。主要包括：社会保障和就业支出和卫生健康支出减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出1062657元，占22.08%；卫生健康支出149274元，占3.1%；农林水支出3302018元，占68.6%；住房保障支出298780元，占6.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为368037元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（99）:2025年预算数为694620元，主要用于保障离退休人员经费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为139599元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：2025年预算数为9675元，主要用于：主要用于：在职职工工伤保险支出。
5.农林水支出（213）林业和草原（01）机关服务（03）：2025年预算数为26000元，主要用于：单位办公楼租金。
6.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：2025年预算数为3179705元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费支出。
7.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：2025年预算数为50000元，主要用于：护林防火经费支出。
8.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2025年预算数为46313元，主要用于：护林防火经费支出。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为298780元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出4736729元，其中：
人员经费4166863元，主要包括：基本工资996228元、津贴补贴80064元、绩效工资1413540元、机关事业单位基本养老保险缴费368037元、职工基本医疗保险缴费139599元、其他社会保障缴费9675元、住房公积金298780元、抚恤金117000元、生活补助743940元。
公用经费569866元，主要包括：办公费3000元、水费2000元、电费14000元、邮电费9200元、差旅费59740元、维修（护）费25000元、会议费2000元、公务接待费5700元、劳务费50000元、委托业务费30000元、工会经费34083元、福利费120593元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用5000元、其他商品和服务支出152550元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数35700元，其中：公务接待费5700元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算预算持平。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我场现有公务用车1辆，其中：商务车1辆、轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县红旗国有林场的事业运行经费财政拨款预算为569866元，比2024年预算增加80267元，增长8.5%。主要原因是：项目经费增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县红旗国有林场未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县红旗国有林场公务用车1辆，为一般公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
大竹县红旗国有林场2025年部门项目支出绩效目标批复表.xlsx
大竹县红旗国有林场
2025年3月21日