一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国务院、省、市、县等有关森林资源保护与林业生态安全管理方针政策，管理国有林场,促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，宣传国家有关法律法规和政策，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，组织调查森林资源和主要对象的分布数量掌握其消长变化情况。场部有行政办公室、财务室等8个办公室，下辖6个管护站，11个临时管护点。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县四方山国有林场坚持科学发展、加快发展的工作思路，认真落实县委、县政府重大决策，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
一是抓好护林防火、森林病虫害防治及安全工作，确保森林资源安全。
二是加强党风廉政建设，增加职工拒腐防变能力。
三是强化财务管理监督。认真做好财政预算执行工作，严肃财经纪律，做好预决算公开。
二、部门预算单位构成
大竹县四方山国有林场属大竹县林业局管理的财政一级预算全额拨款事业单位，无参照公务员法管理的下属事业单位和其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县四方山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算5858130元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算5858130元，其中：财政拨款收入5858130元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算5858130元。其中：社会保障和就业支出1062039元，占18.13%；卫生健康支出199451元，占3.40%；农林水支出4185404元，占71.45%；住房保障支出411236元，占7.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算5858130元，比2024年财政拨款收支总预算增加103980元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入103980元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5858130元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出1062039元，占18.13%；卫生健康支出199451元，占3.40%；农林水支出4185404元，占71.45%；住房保障支出411236元，占7.02%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款5858130元，比2024年预算数增加129622元。主要包括：在职人员调资、奖励金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出1062039元，占18.13%；卫生健康支出199451元，占3.40%；农林水支出4185404元，占71.45%；住房保障支出411236元，占7.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（05）其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为554172元，主要用于保障退休人员生活补助的发放。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为507867元，主要用于实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为186351元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴纳。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为13100元，主要用于职工工伤保险和职工大额医疗费用补助缴纳。
5.农林水支出（213）林业（02）事业机构（04）:2025年预算数为4096197元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等人员经费支出；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党务经费、租车费等商品和服务支出；独子费等对个人和家庭的补助支出。
6.农林水支出（213）林业（02）森林资源管理（07）2025年预算数为50000元，主要用于护林防火、管护站设备购置、维修等支出。
7.农林水支出（213）林业（02）其他林业和草原支出（99）2025年预算数为39207元，主要用于退休人员公用经费的支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为411236元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出5808130元，其中：
人员经费5194332元，主要包括：基本工资1423920元、津贴补贴106752元、奖金0元、绩效工资1896176元、机关事业单位基本养老保险缴费507867元、职工基本医疗保险缴费186351元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费13100元、住房公积金411236元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助648810元、奖励金120元。
公用经费613798元，主要包括：办公费25000元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费4000元、电费16000元、邮电费8000元、差旅费136770元、维修（护）费25000元、租赁费0元、会议费8000元、培训费10000元、公务接待费7200元、劳务费7200元、委托业务费0元、工会经费47350元、福利费109555元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出129723元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数7200元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
2025年我场未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算增加1.40%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算增加100元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我场现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县四方山国有林场的事业运行经费财政拨款预算为613798元，比2024年预算增加56096元，增长10.06%。主要原因是：公用经费调标。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县四方山国有林场安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县四方山国有林场无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
附件：
大竹县四方山国有林场2025年项目支出绩效目标批复表.xlsx
大竹县四方山国有林场2025年整体绩效目标批复表.xlsx
大竹县四方山国有林场
2025年3月21日