一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县月华镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2025年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明协调发展。执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议和上级党委、政府决策和命令。负责政策性补贴和财政工作。管理财政票据。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县月华镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。
1、乡村运营先行先试。坚持“政府搭台、市场推动、企业经营、农民参与”模式，整合各村资源，吸引社会人才和资本返乡，激发农民内生动力。整合农特产品、旅游资源、产业资源等，编制整村运营规划，形成乡村运营项目库。通过“集体经济 社会资本”“农户 集体经济 社会资本”等方式，引导村集体组织与东汉醪糟、益康生态合作，开展月华老街改造运营、醪糟博物馆提档升级等乡村运营先行先试。
2、产业发展出新出彩。以发展规模化种植、农产品加工、乡村旅游为重点，积极谋划包装重大项目，形成延链补链强链的产业布局。升级打造现代农业园区观光环线，加快建成自行车骑游道，打造五峰山森林康养研学基地（书院），推进传统特色文化、文体活动与旅游深度融，全力争创国家级现代农业园区。
3、人居环境显著提升。扎实开展城乡融合环境治理提升行动，强化各类污染防治，严厉打击各类环保违法行为。完善垃圾收集、转运及处理机制，加强秸秆禁烧，落实畜禽养殖规定，改善生产生活环境。严格落实环保工作“一岗双责”，持续抓好三大污染防治。鼓励群众积极参与到人居环境整治中来，扭转观念，改掉陋习。
4、民生事业保障有力。加快农村道路、桥梁建设，持续推进实施亮化工程，方便群众出行。深入实施危房改造工程，全面消除房屋安全隐患。扎实开展“我为群众办实事”和“整治群众最不满意10件事”活动，切实解决群众急难愁盼的民生实事。精准落实惠民政策，抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住返贫底线。
5、社会大局安定和美。抓好安全生产责任落实，扎实开展风险隐患排查整治，保持打非治违高压态势。严格落实领导干部接访、下访、约访、包案等制度，切实解决好群众合理合法的利益诉求。坚持和发展新时代“枫桥经验”，纵深推进信访积案攻坚，切实做到控新治旧防变。
二、部门预算单位构成
大竹县月华镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县月华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算16083024元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算16083024元，其中：财政拨款收入16083024元，占100%。其中上年结转130000元
（二）支出预算情况
2025年支出预算16083024元。其中：一般公共服务支出5099828元,占31.71%；社会保障和就业支出729452元，占4.54%；卫生健康支出410713元，占2.55%；城乡社区支出1022098元，占6.36%；农林水支出7983478元，占49.64%；交通运输支出241238元，占1.5%；住房保障支出596217元，占3.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算16083024元，比2024年财政拨款收支总预算减少7027678.42元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2217013.5元，政府性基金预算拨款收入减少421091.92元，上年结转资金减少8823600元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15310926元，政府性基金预算拨款收入772098元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出5099828元、社会保障和就业支出729452元、卫生健康支出410713元、城乡社区支出1022098元、农林水支出7983478元、交通运输支出241238元、住房保障支出596217元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款15310926元，比2024年预算数减少6546586.5元。主要包括：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出和农林水支出等项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出5099828元,占33.31%；社会保障和就业支出729452元，占4.77%；卫生健康支出410713元，占2.68%；城乡社区支出250000元，占1.63%；农林水支出7983478元，占52.14%；交通运输支出241238元，占1.58%；住房保障支出596217元，占3.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2025年预算数为47000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2025年预算数为4642780元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2025年预算数为57382元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）:2025年预算数为154058元，主要用于：镇机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）:2025年预算数为66728元，主要用于：镇事业单位正常运转的基本支出。
6.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2025年预算数为45000元，主要用于：机关村级代理会计核算经费及培训费。
7.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2025年预算数为58160元，主要用于：镇纪检监察的支出。
8.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2025年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
9.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2025年预算数为18720元，主要用于：党建工作经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为729452元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
11.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）:2025年预算数为92528元，主要用于：卫生和计划生育所属计划生育机构的支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025年预算数为145635元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为124337元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2025年预算数为29400元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为18813元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:2025年预算数为120000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
17.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2025年预算数为130000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
18.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）:2025年预算数为28000元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2025年预算数为2312280元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）:2025年预算数为4500元，主要用于：动物防疫人员经费。
21.农林水支出（213）农业农村（01）乡村道路建设（42）:2025年预算数为2130000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
22.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:2025年预算数为4500元，主要用于：巡山员巡山补助。
23.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:2025年预算数为42000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2025年预算数为2422198元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:2025年预算数为1040000元，主要用于：农村办公运维资金。
26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2025年预算数为202838元，主要用于：村级道路养护资金。
27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2025年预算数为38400元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为596217元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出11468808元，其中：
人员经费10238330元，主要包括：基本工资1862700元、津贴补贴834168元、奖金995203元、绩效工资1276344元、机关事业单位基本养老保险缴费729452元、职工基本医疗保险缴费269972元、公务员医疗补助缴费29400元、其他社会保障缴费18813元、住房公积金596217元、其他工资福利支出414379元、生活补助3061824元、奖励金60元、其他对个人和家庭的补助149798元。
公用经费1230478元，主要包括：办公费575880元、电费10000元、公务接待费7680元、工会经费65256元、福利费132313元、其他交通费用191760元、其他商品和服务支出247589元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数7680元，其中：公务接待费7680元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降19.16%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少1820元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出772098元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县月华镇人民政府行政运行经费财政拨款预算为1230478元，比2024年预算增加209199元，增长20.48%。主要原因是：新录用人员。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县月华政人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县月华镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区的事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
