一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县人民政府督查室负责县《政府工作报告》、县政府及县政府办公室文件、县政府领导重要批示贯彻落实情况的督查工作；牵头开展县政府、县政府办公室专项督查活动；负责县政府目标和绩效管理工作；组织办理县政府工作范围内市、县人大代表议案和政协提案、建议案的办理工作；承担全县效能建设具体工作。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县人民政府督查室坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，负责县《政府工作报告》、县政府及县政府办公室文件、县政府领导重要批示贯彻落实情况的督查工作；牵头开展县政府、县政府办公室专项督查活动；负责县政府目标和绩效管理工作；组织办理县政府工作范围内市、县人大代表议案和政协提案、建议案的办理工作；承担全县效能建设具体工作。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府督查室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算571186元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算571183元，其中：财政拨款收入571186元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算571186元。其中：一般公共服务支出529772元,占92.75%；社会保障和就业支出18952元，占3.32%；卫生健康支出7588元，占1.33%；住房保障支出14874元，占2.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算571183元，比2024年财政拨款收支总预算减少187419元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入187419元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入571183元；支出包括：一般公共服务支出529772元、社会保障和就业支出18952元、卫生健康支出7588元、住房保障支出14874元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款571183元，比2024年预算数减少187419元。主要是罗清华同志退休，导致减少人员经费及社保经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出529772元,占 92.75%；社会保障和就业支出18952元，占3.32%；卫生健康支出 7588元，占 1.33%；住房保障支出 14874元，占2.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
2025年预算数为178097元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
2025年预算数为350000元，主要用于单位开展全县督查督查检查管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
2025年预算数为1675元，主要用于单位开展党的建设工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为18952元，主要用于保障单位在职人员的养老保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5946元，主要用于在职和退休人员医疗保险缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：
2025年预算数为1200元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
2025年预算数为442元，主要用于工伤缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2025年预算数为14874元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出221186元，其中：
人员经费188319元，主要包括：基本工资47772元、津贴补贴33192元、奖金42985元、机关事业单位基本养老保险缴费18952元、职工基本医疗保险缴费5946元、公务员医疗补助缴费1200元、其他社会保障缴费442元、住房公积金14874元、生活补助22956元。
公用经费32867元，主要包括：办公费4000元、邮电费6200元、差旅费4000元、工会经费1619元、福利费4942元、其他交通费用7800元、其他商品和服务支出4306元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）2024年和2025年无公务接待费。
（三）2024年和2025年无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县人民政府督查室的行政运行经费财政拨款预算为32867元，比2024年预算减少22682元，减少40.83%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县人民政府督查室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县人民政府督查室无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民政府督查室
2025年3月21日
