（一）主要职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2017年工作的总体部署，2017年我乡主要工作以推进农业产业化经营为主线，以基础设施建设为重点，以促进农民增收为目标。一是突出“六个精准”和“六个一批”，全力实施脱贫攻坚计划。二是对全乡易地扶贫搬迁实施规划（2015-2017年）项目迁出20户，56人全部迁出。三是幼儿园已建设完成，并于9月1日投入使用；四是妇女儿童之家已成功创建；五是实行以奖代补建集中育苗点60亩，发展红珍珠高粱产业500余亩；为贫困户送去53万元的收入；六是南马村便民亭已投入使用，七丰村便民亭维修完成；八是大阳村、游家村有关村组的自来水安转完毕；九是南马村道路已硬化；十是万家村道路硬化完毕，大阳村群众生活用电线路完成改造；十一是游家村广场已全部黑化，改善了办公环境。通过不断改善农业生产和农民生活条件，提速建设幸福竹北，实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，加快建设繁荣时尚美丽和谐竹北
二、部门概况
竹北乡下属二级单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年竹北乡本年收入合计3191.55万元，其中：财政拨款收入3191.55万元，占调整预算的100%（其中；政府性基金预算财政拨款2310.70万元）；
2017年竹北乡本年支出合计3191.55万元，其中：基本支出390万元，占调整预算的100%；项目支出2801.55万元，占调整预算的100%；
四、财政拨款收支决算情况
竹北乡2017年度财政拨款收支总决算3191.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1790.1万元，
增长127.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹北乡2017年度一般公共预算财政拨款支出880.85万元，占本年支出合计的26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少170.26万元，减少16.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
竹北乡2017年一般公共预算财政拨款支出880.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出250.37万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出16.27万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出131.34万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出37.67万元，占调整预算的100%；城乡社区支出90.4万元，占调整预算的100%；农林水支出321.93万元，占调整预算的100%；住房保障支出24.15万元，占调整预算的100%%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年决算数为250.37万元，完成预算数213.25万元的106.15%。其中：2010301行政运行203.46万元，2010302一般行政管理事务19.07万元，，2010601行政运行16.41万元，2010602一般行政管理事务1.19，2010699其他财政事务支出1.8万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元，2013299其他组织事务支出1.71万元。
2.文化体育与传媒：2017年决算数为16.27万元，完成预算数7.47万元的217.8%，其中：2070109群众文化支出7.47万元，2070199其他文化支出5万元，2079999其他文化体育与传媒支出3.8万元。
3.社会保障和就业:2017年决算数为131.34元，完成预算数95.43万元的139%，其中：2080299其他民政事务管理支出1.65万元，2080501归口管理的行政事业单位退休支出24.8万元，2080705公益性岗位补贴支出12.02万元，2080801死亡抚恤2.84万元，2080999其他退役安置3.68万元，2082102农村特困人员保障和就业支出85.63万元，2089901其他社会保障和就业支出0.72万元。
4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为37.67万元，完成预算数37.36万元的100.83%。其中：2100716计划生育事务支出37.36万元，2100799其他计划生育事务支出0.31万元。
5.城乡社区支出：2017年决算数为90.40万元，完成预算数82.1万元的111.34%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出20.02万元，2120501城乡社区环境卫生支出62.07万元，2129999其他城乡社区支出8.31万元。
6.农林水支出：2017年决算数为321.93万元，完成预算数225.69万元的143.64%。其中：2130104事业运行64.79万元， 2130124农业组织化与产业化经营11万元 ， 2130142农村道路建设17.05万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.21万元，2130199其他农业支出10.15元， 2130599其他扶贫支出33.3万元，2130701对村级一事一议的补助89万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助93.44万元。
7.交通运输支出：2017年决算数为8.72万元，完成预算数0.72万元的1211.11%。其中2140199其他交通运输支出8.72万元。
7.住房保障支出：2016年决算数为24.15万元，完成预算数的100%，其中：2210201住房公积金支出24.15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
竹北乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出390万元，其中：
人员经费327.57万元，主要包括：基本工资124.92万元、津贴补贴57.9万元、奖金5.77万元、其他社会保险缴费44.22万元、绩效工资18.26万元、其他工资福利支出24万元、抚恤金2.84万元、生活补助0.72万元、奖励金24.8万元、住房公积金24.15万元。
公用经费62.43万元，主要包括：办公费14.28万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费1.84万元、电费4.56万元、差旅费14.94万元、维修维护费1.8万元、会议费2万元、培训费1.71万元、公务接待费6.08万元、工会经费9.99万元、其他交通费3.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
竹北乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.08万元，完成预算67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.08万元，完成预算67%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数减少2.92万元，比预算数下降33%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.08万元，上升34%，其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算增加2.08万元，上升34%。增加的主要原因是接待次数和来访人数的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占预算数的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占预算数的100%；公务接待费支出决算6.08万元，占预算的67.55%（三公经费支出示意图一）。具体情况如下：
三公经费支出示意图一、
三公经费支出示意图二、
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费6.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，431人，共计支出6.08万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
竹北乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2310.70万元。
九、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，竹北乡机关运行经费支出880.85万元，比2016年减少170.25万元，减少16.19%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，竹北乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，竹北乡公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标22个，涉及财政资金490.84万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分90分。存在的问题:一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不购到位；三是目标设定不够合理。整改措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属各村社开张整体支出绩效评价得分87 分。
存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 20 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 14 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | ||||
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休费奖励金等。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
2018年9月19日
四川省达州市大竹县竹北乡人民政府
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