大竹县同心桥水库管理所2024年部门预算编制说明

　　大竹县同心桥水库管理所

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县同心桥水库管理所是贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

　　（二）2024年重点工作

　　根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，大竹县同心桥水库管理所坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，工作如下：

　　一是完成渠道整治工作，确保工程如期完工；二是完成2024年度大坝及渠系安全度汛方案及应急预案的编报工作；三是完成5-10月安全度汛工作；四是做好水库水质保护工作，确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县同心桥水库管理所属事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县同心桥水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算3361246元。

　　（一）收入预算情况

　　2024年收入预算3361246元，其中：财政拨款收入3361246元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2024年支出预算3361246元。其中：社会保障和就业支出694472元,占20.66%；卫生健康支出95698元，占2.85%；农林水支出2374623元，占70.65%；住房保障支出196453元，占5.84%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2024年财政拨款收支总预算3361246元，比2023年财政拨款收支总预算增加427303元，主要原因是2024年增加一般公共预算拨款收入427303元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入3361246元；支出包括：社会保障和就业支出694472元；卫生健康支出95698元；农林水支出2374623元；住房保障支出196453元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2024年一般公共预算当年拨款3361246元，比2023年预算数增加427303元。主要包括：社会保障和就业支出和农林水支出经费等。　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2024年社会保障和就业支出694472元,占20.66%；卫生健康支出95698元，占2.85%；农林水支出2374623元，占70.65%；住房保障支出196453元，占5.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为384792元，主要用于保障管理所退休人员的生活补助支出和失独人员的生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为255794元，主要用于管理所职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2024年预算数为43200元，主要用于保障管理所伤残民工人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2024年预算数为10686元，主要用于保障管理所遗属人员生活补助支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为89410元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为6288元，主要用于职工大额医疗费用补助。

　　7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2024年预算数为2347326元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

　　8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2024年预算数为27297元，主要用于：办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等日常公用经费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为196453元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出3361246元，其中：

　　人员经费2623735元，主要包括：基本工资708336元、津贴补贴53376元、绩效工资875400元、机关事业单位基本养老保险缴费255794元、职工基本医疗保险缴费89410元、其他社会保障缴费6288元、住房公积金196453元、抚恤金43200元、生活补助395478元。

　　公用经费337511元，主要包括：办公费10000元、水费2000元、电费12000元、邮电费13200元、差旅费80000元、维修（护）费10000元、培训费3000元、公务接待费4000元、劳务费19400元、工会经费23832元、福利费40406元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出59673元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款预算数64000元，其中：公务接待费4000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

　　2024年我所未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2023年预算持平。

　　2024年公务接待费公务接待费比2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

　　我局现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。

　　2024年未安排公务用车购置费。

　　2024年安排公务用车运行维护费60000元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2024年，大竹县同心桥水库管理所的事业运行经费财政拨款预算为3361246元，比2023年预算增加427303元，增长14.56%。主要原因是：2023年8月新进职工一名。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，大竹县同心桥水库管理所未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，大竹县同心桥水库管理无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　5.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　16.金融支出：反映金融方面的支出。

　　17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表