大竹县水旱灾害防御中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水旱灾害防御中心是组织编制全县重要水利工程的防洪预案并监督实施,组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照上级指挥部的指示，对重要水利工程实施调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责治理开发,以及山洪灾害治理和运行系统维护等。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县水旱灾害防御中心2025年重点工作：一是做好全年水旱灾害基础工作,二是修订完善山洪灾害危险区预案,三是完成防汛物资采购,四是完善山洪灾害信息系统建设,五是抓好山洪防治县级非工程措施设备设施的运行维护管理,六是加强防汛值班工作,七是做好山洪沟建设项目。
二、部门预算单位构成
大竹县水旱灾害防御中心属主管部门水务局下属全额拨款的事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水旱灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算2688446元。
（一）收入预算情况
大竹县水旱灾害防御中心2025年收入预算2688446元，其中：一般公共预算拨款收入2688446元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县水旱灾害防御中心2025年支出预算2688446元。其中：卫生健康支出58146元,占2.16%；社会保障和就业支出234505元，占8.72%；农林水支出2276652元，占84.68%；住房保障支出119143元，占4.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县水旱灾害防御中心2025年财政拨款收支总预算2688446元，比2023年财政拨款收支总预算减少335202元，主要原因是2025年减少山洪灾害项目资金，减少一般公共预算拨款收入335202元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2688446元；支出包括：卫生健康支出58146元；社会保障和就业支出234505元；农林水支出2276652元；住房保障支出119143元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县水旱灾害防御中心2025年一般公共预算当年拨款2688446元，比2024年预算数减少335202元。主要包括：项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年卫生健康支出58146元,占2.16%；社会保障和就业支出234505元，占8.72%；农林水支出2276652元，占84.68%；住房保障支出119143元，占4.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为54279元，主要用于：在职职工和退休职工的公费医疗经费。
2.农林水（类）水利（款）防汛（项）:2025年预算数为1630014元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车等日常公用经费，防汛指挥系统运行以及山洪及防汛项目建设等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老（项）:2025年预算数为83568元，主要用于：保障离退休人员生活补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为150937元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为3867元，主要用于：按规定由单位缴纳医疗补助费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为119143元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:2025年预算数为6638元，主要用于：其他水利方面的支出。
8.农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为640000元，主要用于山洪灾害危险区基层责任人履职补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1598446元，其中：
人员经费1404650元，主要包括：基本工资438360元、津贴补贴8424元、绩效工资545952元、机关事业单位基本养老保险缴费150937元、职工医疗保险缴费54279元、其他社会保障缴费3867元、住房公积金119143元、生活补助83568元、奖励金120元。
公用经费193796元，主要包括：办公费80000元、水费2000元、邮电费16240元、差旅费2000元、会议费2000元、工会经费13860元、福利费27690元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出20006元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县水旱灾害防御中心2025年“三公”经费财政拨款预算数30000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降100%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少3000元。因公务用餐改革，实行扫码用餐，我单位2025年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县水旱灾害防御中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县水旱灾害防御中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县水旱灾害防御中心事业运行经费财政拨款预算为193796元，比2024年预算增加23894元，增加14.06%。其原因是按照财政标准增加职工基本公业务费。
（二）政府采购情况
2025年大竹县水旱灾害防御中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县水旱灾害防御中心1辆公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水旱灾害防御中心
2025年3月21日