大竹县水务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水务局是县政府的水行政主管部门，负责全县水资源开发、利用、节约、保护和水利工程建设管理，主管全县防汛抗旱、河长制、移民安置，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水利工作，承办县委、县政府交办的其它事务。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县水务局坚持科学发展观，认真落实县委、县政府重大决策。1、深研中、省水利政策，结合“十四五”规划和2035年远景目标储备及向上争取项目，多渠道争取落实御临河大竹县段防洪治理工程(一期)(二期)、大竹县村镇饮水安全保障提升项目等30余个项目资金来源。2、持续开展河湖“清四乱”、遥感图斑复核整改等专项行动，完善环保设施，严格执行安全管理制度，定期开展安全检查与隐患排查，确保水库设施完好、安全稳定运行。3、持续开展全县范围内农村饮水安全全覆盖入户大排查工作，对全县村镇集中供水工程的末梢水进行例行抽检，提高全县农村饮水安全质量。4、深化物资设备管护，建立完善物资、设备调度工作台账，不断细化应急措施，完善防汛抗旱各类预案，全力抓严病险水库整治工作，抓实电站、水库、水利工程的安全管理工作。
二、部门预算单位构成
大竹县水务局属行政单位，下属其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出等。2025年收支总预算57188353元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算57188353元，其中：一般公共预算收入48833202元，占85.39%；上年结转8355151元，占14.61%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算57188353元。其中：社会保障和就业支出478108元,占0.8%；卫生健康支出214251元，占0.4%；农林水支出56118723元，占98.1%；住房保障支出377271元，占0.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算57188353元，比2024年财政拨款收支总预算减少16418278元，主要原因是2025年减少政府性基金收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入48978353元，政府性基金预算拨款收入8210000元；支出包括：社会保障和就业支出478108元,卫生健康支出214251元，农林水支出56118723元，住房保障支出377271元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款48978353元，比2024年预算数增加7921722元。主要原因是本年一般公共预算项目经费增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出478108元,占1%；卫生健康支出214251元，占0.4%；农林水支出47908723元，占97.8%；住房保障支出377271元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为477508元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为600元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为111004元，主要用于由单位缴纳机关公务员的医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为57104元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为34200元，主要用于：主要用于由单位缴纳机关公务员的补充医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数11943元，主要用于单位工伤保险缴费和职工大额医疗费用补助缴费。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为3635261元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2025年预算数为1124734元，主要用于事业人员的工资、津补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为36490000元，主要用于大竹县中央和省级水利发展资金项目。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025年预算数为588000元，主要用于小型水库巡查管护项目支出
11.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2025年预算数为100000元，主要用于全县四个水文站的运行维护支出。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为850000元，主要用于防汛工作经费和山洪灾害系统经费。
13.农林水支出（类）水利（款）水利建设用地及移民支出（项）：2025年预算数为105238元，主要用于东柳河杨家段防洪治理工程永久性占地表苗补偿费和东柳河清河段防洪治理工程永久性占地青苗补偿费的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为1400000元，主要用于河长制项目。
15.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为3000000元，主要用于2025年村镇供水工程年度维修养护项目
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为615490元，主要用于单位预警系统维护费、大竹县用水总量统计与核算报告、《水资源公报》编制经费、饮水入竹指挥部的日常工作经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为377271元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出5885115元，其中：
人员经费4932317元，主要包括：基本工资4212773元、津贴补贴1243332元、奖金555240元、职工基本医疗保险缴费168108元、公务员医疗补助缴费34200元、其他社会保障缴费11943元、绩效工资581512元、机关事业单位基本养老保险缴费477508元、住房公积金377271元、退休费600元、生活补助718764元、奖励金180元。
公用经费952798元，主要包括：办公费100000元、水费10000元、电费20000元、邮电费20000元、差旅费53600元、维修（护）费104800元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费65000元、工会经费41164元、福利费117846元、其他交通费147480元、其他商品和服务支出262908元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数65000元，其中：公务接待费65000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费65000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出8210000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县水务局的行政运行经费财政拨款预算为952798元，比2024年预算减少60304元，增长5.9%。主要原因是：纳入2025年初预算的征收工作经费比2024年的少。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县水务局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县水务局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县水务局
2025年3月21日