大竹县公安局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，负责维护全县社会治安秩序。主要工作职责：贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责打击刑事犯罪、治安管理、治安防范、户籍、身份证及出入境管理工作；负责“两所”安全、监督、管理工作；负责组织实施消防、交通安全管理工作；负责全县公安监控、调度、通迅、计算机安全监控工作；落实实施科技强警战略；承办县政府和上级公安交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县公安局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。一是紧盯政治安全，全面构筑维稳防线。全力做好重大活动、各节点安保维稳，落实源头化解措施，确保全县政治、社会大局持续向好。二是紧盯改革创新，夯实社会善治根基。深化警种机制改革，优化“情指行”一体实战化运行机制，紧扣大竹县公安局“警务规范指引”、大竹县“社会安全类”危机应对中心两个公安改革项目，全力打造“快办、办好、群众满意”政务服务品牌。三是紧盯学习教育，锻造过硬公安队伍。巩固党纪学习教育成果，坚决查摆并整改队伍存在的问题，严格遵守执行各项纪律规定，着力锻造过硬公安队伍。
二、部门预算单位构成
大竹县公安局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算187303505.60元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算187303505.6元，其中：财政拨款收入174303505.6元，占93.1%；上年结转13000000占，占6.9%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算187303505.6元。其中：公共安全支出154809028.6元,占82.7%；社会保障和就业支出8866535元，占4.7%；卫生健康支出3622925元，占1.9%；城乡社区支出13000000元，占7%；住房保障支出7005017元，占3.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算187303505.6元，比2024年财政拨款收支总预算增加26238512元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入14501312元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入174303505.6元，上年结转13000000元；支出包括：公共安全支出154809028.6元、社会保障和就业支出8866535元、卫生健康支出3622925元、城乡社区支出13000000元、住房保障支出7005017元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款174303505.6元，比2024年预算数增加13562512元。主要包括：公共安全支出、城乡社区支出、住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年公共安全支出154809028.6元,占88.8%；社会保障和就业支出8866535元，占5.1%；卫生健康支出3622925元，占2.1%；住房保障支出7005017元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2025年预算数为100872942.6元，主要用于：本单位及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为49429072元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的专门性工作项目支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025年预算数4272809元，主要用于：本单位事业运行支出。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025年预算数234205元，主要用于：本单位其他公安工作支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：2025年预算数18204元，主要用于：本单位离休人员的基本离退休费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数8848295元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数2869858元，主要用于:实施医疗保险制度后，部门规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数198950元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数328200元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数225917元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门规定由单位缴纳的其他医疗补助支出。
11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025年预算数7005017元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出124874433.6元，其中：
人员经费104533810.6元，主要包括：基本工资17091696元、津贴补贴24220776元、奖金15055520元、绩效工资2000312元、机关事业单位基本养老保险缴费8848295元、职工基本医疗保险缴费3068808元、公务员医疗补助缴费328200元、其他社会保障缴费225917元、住房公积金7005017元、其他工资福利支出23598000元、退休费18240元、生活补助3066189.6元、奖励金6840元。
公用经费20340623元，主要包括：办公费6029000元、印刷费125000元、水费120000元、电费959800元、邮电费120000元、差旅费3513000元、维修（护）费700000元、会议费70000元、培训费90000元、公务接待费100000元、被装购置费300000元、工会经费844238元、福利费1512518元、公务用车运行维护费2100000元、其他交通费用3016920元、其他商品和服务支出740147元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数2200000元，其中：公务接待费100000元、公务用车购置及运行维护费2100000元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费比2024年预算增加22.8%。
我局现有公务用车70辆，其中：轿车31辆、越野车5辆、警车34辆。
2025年安排公务用车运行维护费2100000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出13000000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县公安局行政运行经费财政拨款预算为20340623元，比2024年预算增加1527510元，增长8.1%。主要原因是：办公费及车辆运行维护费增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县公安局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县公安局有公务用车70辆，无价值200万元以上的大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县公安局
2025年3月21日