大竹县公安局交通警察大队2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；2、纠正、处罚交通违法行为；3、预防和处理交通事故；4、开展交通安全宣传；5、按照规定执行道交通保卫任务。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县公安局交通警察大队坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，重点工作如下:
1、摩托车交通安全违法行为整治、机动车涉牌涉证和危险物品运输违法行为集中整治；2、集中整治酒驾违法行为；3、集中整治毒驾违法行为；4、道路安全综合整治；5、电动车和自行车安全整治；6、深入推进城市治理疏堵工作。
二、部门预算单位构成
大竹县公安局交通警察大队，属财政一级预算行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算24867546元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算24867546元，其中：财政拨款收入19100093元，占76.83%,上年结转5767453元，占23.17%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算24867546元。其中：公共安全支出22479284元,占90.4%；社会保障和就业支出1089245元，占4.38 %；卫生健康支出443899元，占 1.79 %；住房保障支出855118元，占3.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算24867546元，比2024年财政拨款收支总预算增加1831064元，主要原因是2025年上年结转增加1753131元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19100093元；上年结转5767453元。
支出包括：公共安全支出22479284元；社会保障和就业支出1089245元；卫生健康支出443899元；住房保障支出855118元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年预算拨款19100093元，比2024年预算数增加77933元。主要包括：一般公共预算拨款收入19100093元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、公共安全支出16711831元，占87.5%；
2、社会保障和就业支出1089245元，占5.7%；
3、卫生健康支出443899元，占2.3%；
4、住房保障支出855118元，占4.5%：
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2025年预算数为11936755元，主要用于：大队机关及各科所队室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为4112317元，主要用于：机动车号牌、新办公楼运行经费、事故车辆鉴定和停车费等。
3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:2025年预算数为634885元，主要用于：职工的日常办公经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2025年预算数为27874元，主要用于：公安工作的其他公安办公支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2025年预算数为1089245元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为350947元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为28421元，主要用于事业人员医疗保险单位部分的缴纳。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为36600元，主要用于公务员医疗保险补助部分的缴纳。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为27931元，主要用于其他行政事业人员医疗支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为855118元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出20185929元，其中：
人员经费11857118元，主要包括：基本工资23237388元、津贴补贴2794728元、奖金1798260元、绩效工资294884元、机关事业单位基本养老保险缴费1089245元、职工基本医疗保险缴费379368元，公务员医疗补助缴费36600元，其他社会保障缴费27931元，其他工资福利支出2025998元、住房公积金855118元、其他对个人和家庭的补助支出317598元。
公用经费8328811元，主要包括：办公费442000元、印刷费50000元、水费50000元、电费120000元、邮电费50000元，差旅费2780000元、维修费100000元、公务接待费30000元，被装购置费100000元，劳务费200000元、工会经费103314元、福利费171958元、公车用车运行维护费990000元，其他交通费361440元、其他商品和服务支出5282099元.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县公安局交通警察大队2025年“三公”经费财政拨款预算数1020000元，其中：公务接待费30000元，公务用车运行维护费990000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
2025年我大队未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算增加3000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我大队现有公务用车33 辆，其中：轿车27 辆、越野车2辆、多功能乘用车4辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费99万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年安排政府性基金预算支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县公安局交通警察大队的行政运行经费财政拨款预算为8328811元，比2024年预算增加2019326元，增长25%。主要原因是：上年结转多1753131元。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县公安局交通警察大队安排政府采购预算500000元，主要用于机动车号牌采购和违停抓拍采购。 （三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大竹县公安局交通警察大队共有车辆33辆，预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社会事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县公安局交通警察大队
2025年3月21日