大竹县信访局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县信访局是县政府领导的政府部门。主要基本职能是：受理、转办、交办、督办群众提出的合理诉求；负责群众接待中心的日常管理工作；牵头协调有关部门处理群众反映的重要信访事项；负责县信访联席会议办公室的日常工作和处理信联办交办的群众诉求事项；总结、统计、分析全县群众诉求情况；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作职能职责。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县信访局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是持续做好信访源头治理。按照“触角向基层延伸、力量向基层加强、网络向基层覆盖”的原则，发挥乡镇（街道）联席会议作用，分析研判辖区内信访工作，协调解决各类信访问题。做好初信初访工作，做到来访必登，提高初信初访一次性办结率。及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，真正做到从源头防范。二是强化进京赴省越级访治理。全面梳理排查群众进京赴省上访问题，着力提高矛盾纠纷排查化解率、初信初访办理质量和效率，重要信访事项办理质量和办结率、群众网上信访事项办理参评率和满意度，坚持标本兼治、综合施策，运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等方法，加大攻坚力度，推动化解一批进京赴省走访案件。三是加强信访工作法治建设。充分发挥信访工作“三项建议权”，深入贯彻落实《信访工作条例》，围绕“五个法治化”“四个到位”要求和信访工作法治化“路线图”开展工作，实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的工作目标。四是推动信访工作融入社会工作大格局。把党对信访工作的全面领导落实到信访工作全过程、各方面。在做好请示报告、工作汇报、日常沟通等基础上，主动加强与社会工作部业务联系，找准信访工作融入党的社会工作的结合点、切入点，聚焦重点工作，整合利用各自优势和资源力量，积极探索创新相关制度机制，努力实现同向用力、同频共振、合作共赢。
二、部门预算单位构成
大竹县信访局属行政单位，下属单位1个，大竹县群众接待中心，属于事业单位。大竹县信访局机关及下属单位在职人员24人，退休人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算5749398元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算5749398元，其中：财政拨款收入5619398元，占97.74%；上年结转收入130000元，占2.26%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算5749398元。其中：一般公共服务支出4899314元,占85.21%；社会保障和就业支出385839元，占6.71%；卫生健康支出159025元，占2.77%；住房保障支出305220元，占5.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算5749398元，比2024年财政拨款收支总预算增加93470元，主要原因是2025年增加上年结转预算拨款收入130000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5619398元；上年结转一般公共预算拨款收入130000元。支出包括：一般公共服务支出4899314元、社会保障和就业支出385839元、卫生健康支出159025元、住房保障支出305220元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款5749398元，比2024年预算数增加93470元。主要是增加上年结转预算拨款收入130000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出4899314元,占85.21%；社会保障和就业支出385839元，占6.71%；卫生健康支出159025元，占2.77%；住房保障支出305220元，占5.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为2166396元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为780700元，主要用于：驻京驻蓉人员住宿费、差旅费及办公经费支出、驻村第一书记和工作队经费支出、第二办公区保安保洁服务费支出、第二办公区门卫值班室排危整治修建项目支出。
3.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为995058元，主要用于：群众接待中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）信访事务（款） 信访业务（项）：2024年预算数为951160元，主要用信访工作业务活动开展支出。
5.一般公共服务（类）信访事务（款） 其他信访事务支出（项）：2025年预算数为6000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为385839元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康 （类）医疗保障支出（款） 行政单位医疗（项）：2024年预算数为86721元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员职工缴纳的基本医疗保险的支出。
8.卫生健康 （类）医疗保障支出（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为51159元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为事业人员职工缴纳的基本医疗保险的支出。
9.卫生健康 （类）医疗保障支出（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11400元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员职工缴纳的公务员医疗补助保险支出。
10.卫生健康 （类）医疗保障支出（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为9745元，主要用于：部门按医疗保障部门相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政人员和事业人员职工缴纳的大额医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为304203元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出4017538元，其中：
人员经费3466885元，主要包括：基本工资970104元、津贴补贴461916元、奖金584493元、绩效工资526740元、机关事业单位基本养老保险缴费385839元、职工基本医疗保险缴费137880元、公务员医疗补助缴费11400元、其他社会保障缴费9745元、住房公积金305220元、生活补助73308元、奖励金240元。
公用经费550653元，主要包括：办公费77740元、印刷费15000元、手续费500元、水费1000元、电费30000元、邮电费50000元、差旅费40900元、维修（护）费1000元、公务接待费20000元、工会经费33365元、福利费59046元、其他交通费用141600元、其他商品和服务支出62402元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：公务接待费20000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降13.1%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少3000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县信访局的行政运行经费财政拨款预算为550653元，比2024年财政拨款收支总预算增加2444元，主要原因是人员公用经费预算标准有所提高。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县信访局安排政府采购预算18100元，主要用于采购计算机、打印机、储藏柜等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县信访局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社会事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县信访局
2025年3月21日
