大竹县杨通乡人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县杨通乡人民政府全面领导辖区内基层治理、公共服务、公共管理、公共安全、经济发展、社会参与等各项工作。依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县杨通乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，一是聚焦政府建设，推进依法行政。自觉将法治理念贯穿于政府工作全过程，尊法学法、守法用法，严格公正、文明执法。自觉接受人大监督、群众监督和社会舆论监督。全面推行政务公开，做好财政预决算、公共资源配置、重大项目等政府信息公开，让权力在阳光下运行；二是聚焦乡村振兴，推动产业发展。持续巩固脱贫成果，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展防返贫风险线索排查，杜绝出现规模性返贫；盘活乡村资源发展，采取三种模式推动苎麻发展，力争完成苎麻栽种目标；持续推进美丽乡村建设和人居环境整治，改善农村基础设施；坚决守好耕地红线，将耕地保护监督管理延伸到“最后一公里”，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”；三是聚焦民生福祉，厚植幸福根基。统筹实施各类社会保障，持续抓好民生兜底性工作。稳步推进重点项目建设，解决群众“急难愁盼”问题。全面建设“一老一小”项目，着力构建城乡全覆盖的民生保障体系；四是聚焦安全防线，加强社会治理。全面落实安全生产责任制，持续跟进自建房、消防、道路交通等安全隐患排查整治，切实巩固安全防治成果。着力加强矛盾源头调处，推进平安法治建设。
二、部门预算单位构成
大竹县杨通乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县杨通乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算9371807.4元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算9371807.4元，其中：财政拨款收入9271807.4元，占98.93%；上年结转100000元，占1.07%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算9371807.4元。其中：一般公共服务支出3229907元,占34.46%；文化旅游体育与传媒支出421196元，占4.49%；社会保障和就业支出395736元，占4.22%；卫生健康支出180146元，占1.92%；城乡社区支出332160元，占3.54%；农林水支出4345104.4元，占46.36%；交通运输支出143794元，占1.53%；住房保障支出323764元，占3.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算9371807.4元，比2024年财政拨款收支总预算减少6075803.53元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入6075803.53元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9189647.4元，政府性基金预算拨款收入182160元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3229907元、文化旅游体育与传媒支出421196元、社会保障和就业支出395736元、卫生健康支出180146元、城乡社区支出332160元、农林水支出4345104.4元、交通运输支出143794元、住房保障支出323764元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款9189647.4元，比2024年预算数减少6257963.53元。主要包括：人员经费、公用经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共服务支出3229907元,占35.14%；文化旅游体育与传媒支出421196元,占4.58%；社会保障和就业支出395736元,占4.3%；卫生健康支出180146元,占1.96%；城乡社区支出150000元,占1.63%；农林水支出4345104.4元,占47.28%；交通运输支出143794元,占1.56%；住房保障支出323764元,占3.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2025年预算数为35000元，主要用于：人大事务工作，包括人大的会议召开、人员选举等。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2025年预算数为2391134元，主要用于：全乡行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2025年预算数为483391元，主要用于：全乡行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2025年预算数为219562元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2025年预算数为25000元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6.一般公共服务（201）其他纪检监察事务支出（11）其他纪检监察事务支出（99）:2025年预算数为58160元，主要用于：纪检监察办公费支出。
7.一般公共服务（201）关工委、共青团、妇联工作经费（29）其他群众团体事务支出（99）:2025年预算数为10000元，主要用于青少年教育、志愿服务、妇女儿童权益保障及相关活动开展。
8.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2025年预算数为7660元，主要用于：党建工作经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）:2025年预算数为100000元，主要用于：大庙寨革命遗址纪念园运行维护等支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2025年预算数为321196元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为393236元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为2500元，主要用于：城乡低保信息员补助。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025年预算数为79580元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为76227元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2025年预算数为13800元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为10539元，主要用于：政府机关对职工的其他医疗补助缴费。
17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2025年预算数为20000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。
18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2025年预算数为130000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
19.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：2025年预算数为20000元，主要用于2025年乡镇（街道）法律顾问经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2025年预算数为616192元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2025年预算数为1830000元，主要用于：大庙村道路建设资金。
22.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2025年预算数为1000元，主要用于巡山员巡山补助。
23.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2025年预算数为25000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2025年预算数为1207912.4元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2025年预算数为645000元，主要用于：农村办公运维资金。
26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2025年预算数为119794元，主要用于：村级道路养护资金。
27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2025年预算数为24000元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025年预算数为323764，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出5924033.4元，其中：
人员经费5315953.4元，主要包括：基本工资953112元、津贴补贴460848元、奖金532766元、绩效工资751064元、机关事业单位基本养老保险缴费393236元、职工基本医疗保险缴费155807元、公务员医疗补助缴费13800元、其他社会保障缴费10539元、住房公积金323764元、其他工资福利支出244517元、生活补助1399620元、奖励金240元、其他对个人和家庭的补助76640.4元。
公用经费608080元，主要包括：办公费46910元、电费48180元、邮电费57300元、差旅费35400元、会议费9500元、培训费12700元、公务接待费64100元、工会经费35153元、福利费72586元、其他交通费用108790元、税金及附加费用9000元、其他商品和服务支出83461元、办公设备购置25000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数64100元，其中：公务接待费64100元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降8.42%。
2025年公务接待费比2024年预算减少5900元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出182160元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2025年，大竹县杨通乡人民政府的行政运行经费财政拨款预算为608080元，比2024年预算减少22804元，下降3.61%。主要原因是：机关在职人员减少。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县杨通乡人民政府安排政府采购预算28000元，主要用于采购计算机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县杨通乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
