大竹县川主乡人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县川主乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2025年重点工作
2025年和今后一个时期，政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市决策部署和县第十四届党代会第四次会议精神，以“环境优美、生活甜美、社会和美”美好川主建设为总目标，把稳农业“基本盘”，巩固粮食生产先进乡镇荣誉，守好安全生产底线底板，持续开展好城乡融合环境治理提升行动，紧扣县委“农业出彩”工作思路，持续擦亮苎麻、金槐两块“金字招牌”，推动苎麻园区争创省三星级园区，构建起“1 1 N”的现代农业产业格局，以产业“新引擎”带动全乡经济社会高质量发展。具体来讲：就是要以高质量发展总揽全局，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动全乡各项事业稳步提升，建设“经济兴、产业旺、群众富、生态美”的美好川主。
二、部门预算单位构成
大竹县川主乡人民政府属行政单位，下属事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县川主乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算15436266元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算15436266元，其中：一般公共预算拨款收入14897381元，占96.51%；，政府性基金预算拨款收入438885元，占2.84%。上年结转100000元，占0.65%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算15436266元。其中：一般公共服务支出6269622元,占40.62%；社会保障和就业支出945243元，占6.12%；卫生健康支出402463元，占2.61%；城乡社区支出718885元，占4.66%；农林水支出6122752元，占39.66%；交通运输支出204288元，占1.32%；住房保障支出773013元，占5.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算15436266元，比2024年财政拨款收支总预算减少545111.58元。其中2025年度增加一般公共预算财政拨款收入174842.3元，上年结转减少589200元；政府性基金预算财政拨款收入减少130753.88元。
收入包括：2025年度一般公共预算财政拨款收入14897381元，上年结转100000元；政府性基金预算财政拨款收入438885元。支出包括：：一般公共服务支出6269622元,占40.62%；社会保障和就业支出945243元，占6.12%；卫生健康支出402463元，占2.61%；城乡社区支出718885元，占4.66%；农林水支出6122752元，占39.66%；交通运输支出204288元，占1.32%；住房保障支出773013元，占5.01%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款收入14997381元，比2024年预算数减少414357.7元。主要包括：其中2025年度增加一般公共预算财政拨款收入174842.3元，上年结转减少589200元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年支出预算14997381元。其中：一般公共服务支出6269622元,占41.81%；社会保障和就业支出945243元，占6.3%；卫生健康支出402463元，占2.68%；城乡社区支出280000元，占1.87%；农林水支出6122752元，占40.83%；交通运输支出204288元，占1.36%；住房保障支出773013元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1..一般公共服务（201）人大事务支出（室）（01）其他人大事务支出（99）（项）:2025年预算数为47000.00元，主要用于：主要用于：人大主席团各项经费开支。
2..一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）（项）:2025年预算数为5020978.00元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）（项）:2025年预算数为1013166.00元，主要用于镇政府机关事业编制人员基本工资、津补贴正常发放以及镇政府机关所属事业单位办公费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2025年预算数为61098.00元，主要用于：便民服务中心日常事务支出。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（财政）（99）:2025年预算数为45000.00元，主要用于：镇政府管理会计核算中心事务支出。
6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2025年预算数为58160.00元，主要用于：镇纪检监察的支出。
7.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2025年预算数为10000.00元，主要用于：镇其他群众团体（关工委、共青团、妇联）事务支出。
8.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2025年预算数为14220.00元，主要用于：镇、村、社区党建工作等其他组织事务支出。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为945243.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025年预算数为160398.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
11.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为187161.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2025年预算数为30600.00元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
13.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为24304.00元，主要用于：镇政府机关三支一扶人员及编外长期聘用人员工伤保险及大额补充医疗保险经费支出。
14.城乡社区环境卫生支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）:2023年预算数为20000.00元，主要用于：乡村振兴及”五治“工作经费、场镇公厕运营费的支出。
15.城乡社区环境卫生支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:2025年预算数为260000.00元，主要用于：村级公共服务经费支出。
16.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）:2025年预算数为28000.00元，主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
17.农林水支出（213）农业（01）事业运行（农业）（04）:2025年预算数为2804684.00元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
18.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:2025年预算数为4500.00元，主要用于：动物防疫人员工作经费等方面的支出。
19.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:2025年预算数为30000.00元，主要用于：改善农村基础设施建设，提高村民出行率，帮助村民脱贫致富。
20.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）:2025年预算数为100000.00元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
21.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:2025年预算数为1500.00元，主要用于：巡山员巡山生活补助，森林火灾和病虫害防治。
22.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:2025年预算数为81000.00元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，帮助村民脱贫致富。
23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2025年预算数为2038068.00元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出，保障村、组、社区干部工资及各项生活补助的正常发放。
24.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:2025年预算数为1035000.00元，主要用于：农村运维资金支出。
25.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:2025年预算数为156288元，主要用于：乡、村公路经费养护支出。
26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路和水路运输支出（99）:2025年预算数为48000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费、客车与客渡船签单员补助、农村道路安全劝导员支出。
27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为773013.00元，主要用于：机关公务员、事业编制人员、公益性岗位及社区干部住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出13018713元，其中：
人员经费11644619.00元，主要包括：基本工资2459964.00元、津贴补贴934716.00元、奖金1091876.00元、绩效工资1954912.00元、机关事业单位基本养老保险缴费945243.00元、职工基本医疗保险缴费347559.00元、公务员补助缴费30600.00元、其他社会保障缴费24304.00元、住房公积金773013.00元、其他工资福利支出419172元、生活补助2537592.00元、奖励金300.00元、其他对个人和家庭补助125368.00元。
公用经费1374094.00元，主要包括：办公费100000.00元、印刷费60000.00元、水费60000.00元、电费150000.00元、邮电费100000.00元、差旅费80000.00元、会议费30000.00元、培训费10000.00元、公务接待费100000.00元、劳务费30000元、工会经费85220.00元、福利费189478.00元、其他交通费206880.00元、其他商品和服务支出172516.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数100000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费100000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
因公出国（境）经费与2025年预算持平。
2025年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降16.67%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少20000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出438885元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费/事业运行经费
2025年，大竹川主乡人民政府行政运行经费财政拨款预算为1374094元，比2024年预算增加97859元，增长7.67%。主要原因是：有新录用人员，人员社保公积金增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县川主乡人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大竹县川主乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县川主乡人民政府
2025年3月21日