大竹县农业机械推广中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县农业机械推广中心职能职责：农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、宣传等工作；提供农机技术、机具信息服务；负责农机购置补贴政策落实；负责农村机电提灌站的规划、指导和监督；负责农村宜机化道路的规划、指导和监督。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹农业机械推广中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。本单位2025年重点工作如下：
1.着力提高主要农作物耕种收综合机械化水平，重点推进水稻全程机械化，示范推广玉米、小麦和大豆玉米带状复合种植全程机械化栽培技术，稳步推进花生、油菜等粮经作物全程机械化栽培技术；
2.加强对全县农村机电提灌站、宜机化道路建设的技术指导，全面深入落实机电提灌站的产权制度改革工作；
3.强化农机购置与应用补贴工作的监督管理，切实保障惠农政策落地落实；
4.强化区域农机化服务中心的培育和技术指导工作。
二、部门预算单位构成
大竹县农业机械推广中心属财政全额拨款事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县农业机械推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入，其他收入等；支出包括：事业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2025收支总预算3407961元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算3407961元，其中：财政拨款收入3009308元，占88.3%；上年结转398653元，占11.7%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算3407961元。其中：农林水支出2674588元,占78.48%；社会保障和就业支出400169元，占11.74%；卫生健康支出109673元，占3.22%；住房保障支出223561元，占6.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算3407961元，比2024年财政拨款收支总预算减少8220285元，主要原因： 2025年中央和省级财政农业相关转移支付资金农机购置与应用补贴资金、提灌站建设资金等没计入本年度预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3407961元；支出包括：农林水支出2674588元、社会保障和就业支出400169元、卫生健康支出109673元、住房保障支出223561元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款3407961元，比2024年预算数减少8220285元。主要包括：农机购置与应用补贴支出、农村机电提灌站建设支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共预算当年拨款3407961元，其中：农林水支出2674588元,占78.48%；社会保障和就业支出400169元，占11.74%；卫生健康支出109673元，占3.22%；住房保障支出223561元，占6.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2025年预算数为2206993元，主要用于单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2025年预算数为8912元，主要用于离退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2025年预算数为283121元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为117048元，主要用于离退休人员季度生活补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为223561元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为102394元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2025年预算数为7279元，主要用于职工大额医疗补助、工伤保险支出。
8.农林水事务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 2025年预算数为60000元，主要用于农机新技术新机具推广、农机购置与应用补贴及农村机电提灌站规划等业务支出。
9.农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 2025年预算数为388253元，主要用于农机购置与应用补贴。
10.农林水事务（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 2025年预算数为10400元，主要用于农村机电提灌站新建（改建）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出2949308元，其中：
人员经费2643597元，主要包括：基本工资822552元、津贴补贴15912元、绩效工资1024544元、机关事业单位基本养老保险缴费283121元、职工基本医疗保险缴费102394元、其他社会保障缴费7279元、住房公积金223561元、抚恤金36500元、生活补助127734元。
公用经费305711元，主要包括：办公费42000元、水费1000元、电费13000元、邮电费13200元、差旅费96000元、公务接待费3000元、会议费3000元、培训费3000元、工会经费25979元、福利费52337元、其他商品和服务支出53195元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费3000元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年大竹县农业机械推广中心未安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费主要用于迎接省市检查指导农机购置与应用补贴、农村机电提灌建设、农机化发展业务指导、专题调研、交叉检查等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
大竹县农业机械推广中心现有公务车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县农业机械推广中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县农业机械推广中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，事业运行经费财政拨款预算为305711元，比2024年预算287402元增加18309元，增长6.37%。主要原因：公用经费标准提高。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县农业机械推广中心安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大竹县农业机械推广中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农业机械推广中心
2025年3月21日
