（一）主要职能
牌坊乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年乡政府主要工作：2017年，乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实了党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻稳中求进工作总基调，以扎实开展“抓党建、强素质、改作风、促发展”主题实践活动为主线，强化措施，转变作风，狠抓落实，各项工作有序推进，进展顺利。
二、部门概况
牌坊乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年牌坊乡人民政府本年收入合计876.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.53万元，占87.93%；政府性基金预算财政拨款收入105.79万元，占12.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年牌坊乡人民政府本年支出合计876.31万元，其中：基本支出389.71万元，占44.47%；项目支出486.60万元，占55.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
2017年度财政拨款收、支总计876.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少74.87万元，下降7.87%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出770.52万元，占本年支出合计的87.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少180.66万元，下降18.99%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2017年一般公共预算财政拨款支出770.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出250.38万元，占32.49%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.24万元，占6.91%；医疗卫生支出27.72万元，占3.60%；住房保障支出24.85万元，占3.23%；文化体育与传媒支出21.09万元，占2.74%；节能环保支出4.5万元，占0.58%；城乡社区支出37.71万元，占4.89%；农林水支出350.31万元，占45.46%；交通运输支出0.72万元，占0.09%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为197.54万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.64万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
7.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
8.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）:支出决算为28.07万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为27.72万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.85万元，完成预算100%。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为18.53万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为83.63，完成预算100%。
25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算为12.16，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为9.18，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为89.61万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为12.35万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.01万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为52.85万元，完成预算100%。
34农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为83万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为68.19万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改
革示范试点补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。
38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出389.71万元，其中：
人员经费346.24万元，主要包括：基本工资105.09万元、津贴补贴68.67万元、奖金4.66万元、伙食补助费26.38万元、绩效工资30.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.48万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出26.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.22万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金12万元、住房公积金24.85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费43.47万元，主要包括：办公费23.01万元、印刷费2.01万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费7.16万元、邮电费8.07万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.28万元、培训费0.59万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算127.81%，决算数大于预算数的主要原因是用于各项工作的检查验收。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占16.24%；公务接待费支出决算5.62万元，占83.76%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于各项工作的检查验收、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.91万元，下降63.67%。主要原因是公务接待费支出严格接待标准和陪餐人数。
3.公务接待费支出5.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1020人次（不包括陪同人员），共计支出5.62万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。
公务接待费支出决算比2016年增加0.9万元，增长16.01%。主要原因是各项工作的检查验收增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出105.79万元
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，牌坊乡人民政府机关运行经费支出43.47万元，比2016年减少114.55万元，下降72.49%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，牌坊乡人民政府无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，牌坊乡人民政府公有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金137.91万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 0 | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | 7 | |||
| 可持续效益（可选项） | 0 | |||
| 公平效率（可选项） | 7 | |||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 89 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 反映政府专项普查活动支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒支出等。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映其他民政管理事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 是反映死亡抚恤的补贴支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 是反映其他退役安置支出补贴支出。
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映他社会保障和就业支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是反映其他节能环保支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是反映农村基础设施建设支出。
25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：是反映其他城市基础设施配套费安排的支出。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：是反映农村道路建设的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
31.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
32.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：
33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
34农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：是反映对村级一事一议的补助。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是反映对村民委员会和村党支部的补助。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改
革示范试点补助（项）：是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
38.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是反映用于社会福利的彩票公益金的支出。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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