大竹县水产发展中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县水产发展中心主要负责水产技术推广和水产养殖新技术引进与试验示范；保护渔业资源和渔业生态环境，实施天然水域增殖放流；负责渔业统计和分析，渔业病害防治指导；水产养殖技术培训及渔业生产技术指导服务，渔业职业技能鉴定；稻虾综合种养技术指导；负责渔药、渔饲料等投入品使用的指导。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，我单位将进一步加大特色水产业建设，推广稻虾综合种养；对31个乡镇街道配置水产品质量安全快速检测前处理设备，开展不少于2000批次水产品上市前快检，开展400人次以上水产养殖技术及用药指导培训；推动现代渔业装备设备建设项目实施，支持提高效率、提升品质、节约资源、生态环保、生产安全的暂养净化、冷藏冷冻、原料处理、分级分割、灭菌包装和生态环保等水产品初加工的冷藏保鲜设施设备购置。进一步强化责任担当、筑牢监管防线，扎实做好渔政方面各项工作，为建设美丽大竹贡献一份力量。
二、部门预算单位构成
大竹县水产发展中心是隶属于大竹县农业农村局财政一级核算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县水产发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算8248176元。
（一）收入预算情况
大竹县水产发展中心2025年收入预算8248176元，其中：财政拨款收入4548176元，占55.14%；上年结转3700000元，占44.86%。
（二）支出预算情况
大竹县水产发展中心2025年支出预算8248176元。其中：社会保障和就业支出496236元，占6.02%；卫生健康支出147103元，占1.78%；农林水支出7306274元，占88.58%；住房保障支出298563元，占3.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算8248176元，比2024年财政拨款收支总预算增加3298334元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入3298334元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4548176元，上年结转3700000元；支出包括：社会保障和就业支出496236元，卫生健康支出147103元，农林水支出7306274元，住房保障支出298563元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款8248176元，比2024年预算数增加3298334元。主要包括：农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出496236元，占6.02%；卫生健康支出147103元，占1.78%；农林水支出7306274元，占88.58%；住房保障支出298563元，占3.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为377844元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为118392元，主要用于退休人员的生活补助支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为137378元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为9725元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）:2025年预算数为47600元，主要用于单位驻凉山帮扶工作队经费。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为2879637元，主要用于单位正常运转的基本支出和专项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:2025年预算数为670000元，主要用于单位水产食品安全检测药品试剂等经费、 人工增殖放流鱼种经费、长江禁渔工作经费。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为3709037元，主要用于大竹县小龙虾等种质资源场建设项目。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为298563元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出3830576元，其中：
人员经费3429930元，主要包括：基本工资1080132元、津贴补贴21528元、绩效工资1386368元、机关事业单位基本养老保险缴费377844元、职工基本医疗保险缴费137378元、其他社会保障缴费9725元、住房公积金298563元、生活补助118392元。
公用经费400646元，主要包括：办公费30000元、印刷费15000元、水费1000元、电费8500元、邮电费13500元、物业管理费5000元、差旅费130000元、培训费3000元、公务接待费9000元、工会经费34453元、福利费65236元、其他交通费用24000元、其他商品和服务支出61957元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数9000元，主要是公务接待费9000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2024年预算持平.
2025年公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县水产发展中心的事业运行经费财政拨款预算为400646元，比2024年预算增加33592元，增加9.15%。主要原因是：2025年其他交通费用的增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县水产发展中心安排政府采购预算400000元，主要用于采购人工增殖放流鱼种。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县水产发展中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
715-大竹县水产发展中心_2025 年度部门整体绩效目标.xlsx715001-大竹县水产发展中心部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
大竹县水产发展中心
2025年3月21日