一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
张家乡政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、抓好道路基础设施建设，共新修公路1.6公里，扩宽公路2.49公里。2、强力建设美丽新村。3、着力发展畜牧、果蔬产业。4、大力推广科技种粮，大力发展专业合作社，确保了粮食安全。5、用力发展劳务产业。6、竭力做好扶贫攻坚，全面完成了2017年脱贫任务。7、深入推进城乡环境综合治理进社区、进村社活动。
二、部门概况
张家乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年张家乡本年收入合计560.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年张家乡本年支出合计560.85万元，其中：基本支出247.05万元，占44.05%；项目支出313.80万元，占55.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计560.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24.84万元，下降4.24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出560.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少24.84万元，下降4.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出560.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.92万元，占32.44%；文化与传媒支出15.34万元，占2.74%；社会保障和就业支出52.90万元，占9.43%；医疗卫生与计划生育支出7.98万元，占1.42%；城乡社区支出30.37万元，占5.41%；农林水支出258.21万元，占46.04%；交通运输支出0.72万元，占0.13%；住房保障支出13.41万元，占2.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为143.13万元，完成调整预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为13.59万元，完成调整预算100%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为1.57万元，完成预算调整100%。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为17.21万元，完成调整预算100%。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1.19万元，完成调整预算100%。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为4.50万元，完成调整预算100%。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为0.73万元，完成调整预算100%。
8.文化与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算数为8.06万元，完成调整预算100%。
9.文化与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算数为5.00万元，完成调整预算100%。
10.文化与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算数为2.28万元，完成调整预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为0.65万元，完成调整预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算数为4.00万元，完成调整预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为9.01万元，完成调整预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为3.33万元，完成调整预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为35.43万元，完成调整预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为0.48万元，完成调整预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算数为7.98万元，完成调整预算100%。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为17.94万元，完成调整预算100%。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为5.00万元，完成调整预算100%。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为7.43万元，完成调整预算100%。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算数为43.62万元，完成调整预算100%。
22.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算数为15.00万元，完成调整预算100%。
23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为2.94万元，完成调整预算100%。
24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算数为3.45万元，完成调整预算100%。
25.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算数为0.6万元，完成调整预算100%。
26.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为18.67万元，完成调整预算100%。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为35.85万元，完成调整预算100%。
28.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算数为80.00万元，完成调整预算100%。
29.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算数为58.08万元，完成调整预算100%。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为0.72万元，完成调整预算100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为13.41万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.05万元，其中：
人员经费174.36万元，基本工资64.57万元、津贴补贴25.67万元、奖金2.84万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费7.99万元、绩效工资15.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.10万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出15.45万元、离休费0万元、退休费0万元、退职费0万元、抚恤金3.33万元、生活补助0.48万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金4.00万元、生产补贴0万元、住房公积金13.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费72.69万元，主要包括：办公费10.37万元、印刷费4.39万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费2.25万元、邮电费5.90万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费27.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.34万元、培训费0.73万元、公务接待费7.95万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费2.57万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.30万元；办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.95万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出7.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出7.95万元，具体内容包括：开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元，下降6.5%。主要原因是按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，张家乡机关运行经费支出72.68万元，比2016年减少41.33万元，下降36.25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，张家乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，张家乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金313.80万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些单位财政支出一直得不到应有的保障。建议财政增加投入，统筹解决问题；二是乡镇干部人员工资较低，工作繁重。偏远乡镇行政编制的人员工资上升慢，基数低，工作综合性较强，但工作人员配置不到位，事业人员又无车改补贴，加大了基层工作人员的工作压力和降低了积极性。
下一步改进措施：一是张家乡人民政府按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障；二是我们将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为82分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为82分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 27 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10、文化与传媒（类）文化（款）群众文化（项）是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
11、文化与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
12、文化与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）是反映农村五保供养支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是反映除上述项目以外其他用于社区保障和就业方面的支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
24、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）是反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
25、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
27、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
28、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
35、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
2018年9月18日
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,四川省达州市大竹县张家乡人民政府（本级）2017年部门决算公开报表
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