（一）主要职能。
四合镇政府的基本职能是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施乡(镇)村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1、奋斗目标明确，综合经济实力明显增强
2017年实现国民生产总值14732万元，比2016年增长8.2%。农民人均纯收入达12038元，比2016年增长9%；全镇居民消费总额达1360万元，比2016年增长12%；固定资产投入14000万元，比2016年增长40%。
2、农业结构优化，农业农村工作开创新局面
2017年，全镇粮食总产量达8648吨，人均占有粮食达540公斤。种植水果面积达1500亩，种植优质黑花生面积达3000亩；水产养殖面积490亩。发展黑糯玉米1000亩、黑花生1500亩、黑米水稻850亩、紫甘薯750亩、黑大豆1800亩，形成了具有四合特色的“黑五类”产业。
3、民生不断改善，社会各项事业全面协调发展
（1）基础设施明显改善。完成通村公路建设11.5公里。农网改造全面完成，建成农村人畜饮水工程 3个，改厨改厕90户，组织建造农村沼气池80口，建设规范化垃圾处理场1个，全镇公路两旁植树3公里。
（2）扶贫工作持续深入。2017年已脱贫137户465人。贫困户享受农村危房改造政策58 户183人；小额信贷242户贫困户贷款570余万元；易地扶贫搬迁50户182人。
（3）环保工作初见成效。扩大清洁员队伍至10人，新增环卫设施达到每30米一个垃圾桶，投放新垃圾桶60个，新建垃圾填埋厂一个，各村新建垃圾池50个；河长制工作，成立了河流保护工作巡查队，聘请了巡河员56人；开展了畜禽养殖污染治理，已关停13户，整治了2户；四是农村面源污染治理，在各村交通要道、人口密集处投放了55个农药废旧物回收桶。
二、部门概况
四合镇下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年四合镇本年收入合计892.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.47万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入87.20万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，站0%；事业收入0万元，站0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年度财政拨款收总计892.67万元，支出总计892.67万元。与2016年相比，财政拨款收入减少124.1万元，支出总计减少124.1万元，下降14%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出805.47万元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少120.47万元，下降15%。
2017年一般公共预算财政拨款支出805.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出241.02万元，占30%；文化体育和传媒支出17.10万元，占2%；社会保障和就业支出77.55万元，占10%；医疗卫生支出8.55万元，占1%；城乡社区支出31万元，占4%；农林水支出376.68万元，占47%；交通运输支出36.53万元，占4%；住房保障支出17.04万元，占2%。
1.一般公共服务：2017年支出决算数为241.02万元，完成预算数的100%；其中:2010301行政运行195.45万元，2010302一般行政管理事务25.33万元，2010507专项普查活动1.98万元，2010601行政运行11.43万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务4.5万元，2013299其他组织事务1.14万元。
2.文化体育与传媒：2017年支出决算数为17.1万元，完成预算数的100%；其中:2070109群众文化8.3万元，2070199其他文化5万元，2079999其他文化体育与传媒3.8万元。
3.社会保障和就业：2017年支出决算数为77.55万元，完成预算数的100%；其中:2080299其他民政管理事务1.33万元，2080501归口管理的行政单位离退休8万元，2080705公益性岗位补贴9.02万元，2080801死亡抚恤17.26万元，2082102农村持困人员救助供养41.22万元，2089901其他社会保障和就业0.72万元。
4.医疗卫生与计划生育：2017年支出决算数为8.55万元，完成预算数的100%；其中:2100716计划生育事务8.55万元。
5.城乡社区：2017年支出决算数为31万元，完成预算数的100%；其中：2120199其他城乡社区管理事务18.56万元，2120501城乡社区环境卫生5万元，2129999其他城乡社区7.44万元。
6.农林水：2017年支出决算数为376.68万元，完成预算数的100%；其中：:2130104事业运行57.86万元，2130142农村道路建设10万元，2130199其他农业12.75万元，2130299其他林业5.15万元，2130502一般行政管理事务21.24万元，2130599其他扶贫53.65万元，2130701对村级一事一议的补助97万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助104.03万元，2139999其他农林水15万元。
7.交通运输支出：2017年支出决算数为36.53万元，完成预算数的100%。其中：2140199其他公路水路运输36.53万元。
8.住房保障2017年支出决算数为17.04万元，完成预算数的100%；其中:2210201住房公积金17.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.41万元，其中：人员经费269.34万元，主要包括：基本工资79.19万元、津贴补贴56.01万元、奖金4.14万元、伙食补助费11.99万元、绩效工资24.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.85万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出17.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金17.26万元、生活补助0.72万元、医疗费0万元、奖励金8万元、住房公积金17.04万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费61.07万元，主要包括：办公费10.12万元、印刷费1.41万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.31万元、邮电费2.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.74万元、培训费1.14万元、公务接待费12.65万元、劳务费0.15万元、委托业务费0万元、工会经费3.07万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.40万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.65万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出12.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待246批次，1680人次（不包括陪同人员），共计支出12.65万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
公务接待费支出决算比2016（13.36万元）年减少0.71万元，下降5.3%。主要原因是严格控制接待标准，执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出87.20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，四合镇机关运行经费支出61.07万元，比2016年（138.68万元）减少77.61万元，下降56%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，四合镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四合镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金475.06万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分85分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为81分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为81分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 3 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 30 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 81 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的存款利息、工作经费收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出:2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2012999其他群主团体事务是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；2013299其他组织事务是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出；2079999其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费； 2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出；2089901其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出；2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2139999其他农林水支出是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.交通运输支出:2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大竹县四合镇人民政府
2018年9月12日
2018年9月12日
大竹县四合镇人民政府2017年决算表
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,20180930104544514526.png
,20180930104544940575.png
,20180930104545896442.png
,20180930104545852309.png
,20180930104546808176.png
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