​一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县朝阳乡人民政府负责在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责推进政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县朝阳乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，聚力产业发展、社会治理、民生保障和作风建设。

二、部门预算单位构成

大竹县朝阳乡人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县朝阳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算9974271.48元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算9974271.48元，其中：财政拨款收入9974271.48元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算9974271.48元。其中：一般公共服务支出3630155.68元,占36.40%；文化旅游体育与传媒支出879288.00元，占8.82%；社会保障和就业支出578049.00元，占5.80%；卫生健康支出245092.00元，占2.46%；城乡社区支出925200.00元，占9.28%；农林水支出3079248.80元，占30.87%；交通运输支出164185.00元，占1.65%；住房保障支出473053.00元，占4.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算9974271.48元，比2024年财政拨款收支总预算减少1325094.97元，主要原因是2025年减少一般公共预算拨款收入1325094.97元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9229071.48元，政府性基金预算拨款收入745200元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3630155.68元、文化旅游体育与传媒支出879288.00元、社会保障和就业支出578049.00元、卫生健康支出245092.00元、城乡社区支出925200.00元、农林水支出3079248.80元、交通运输支出164185.00元、住房保障支出473053.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款9974271.48元，比2024年预算数减少1325094.97元。主要包括：人员经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出3630155.68元,占36.40%；文化旅游体育与传媒支出879288.00元，占8.82%；社会保障和就业支出578049.00元，占5.80%；卫生健康支出245092.00元，占2.46%；城乡社区支出180000.00元，占1.80%；农林水支出3079248.80元，占30.87%；交通运输支出164185.00元，占1.65%；住房保障支出473053.00元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2025年预算数为38000.00元，主要用于：人大事务工作，包括人大会议召开、人员选举等。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2025年预算数为2793228.68元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2025年预算数为671359.00元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2025年预算数为19928.00元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：2025年预算数为30000.00元，主要用于：行政机关财政工作办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 2025年预算数为58160.00元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察工作的办公费。

7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2025年预算数为10000.00元，主要用于：妇联、关工委、共青团工作经费。

8.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）:2025年预算数为9480.00元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

9.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2025年预算数为789088.00元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2025年预算数为90200.00元，主要用于：群众文化建设支出，包括用于基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为578049.00元，主要用于：政府机关事业人员基本养老保险和职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数为108900.00元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数为103943.00元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025年预算数为17400.00元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数为14849.00元，主要用于：政府机关对职工的其他医疗补助缴费。

16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2025年预算数为50000.00元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

17.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2025年预算数为130000.00元，主要用于：其他城乡社区支出。

18.农林水支出（213）农业（01）机关服务（03）：2025年预算数为22000.00元，主要用于：行政单位提供后勤服务的事业单位的支出。

19.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2025年预算数为601340.00元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：2025年预算数为3000.00元，主要用于：动物防疫人员经费。

21.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产支持补贴（22）：2025年预算数为230000.00元，主要用于：对种粮农民予以直接补贴，推广先进适用农机农艺基数等方面支出。

22.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2025年预算数为30000.00元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

23.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2025年预算数为21000.00元，主要用于巡山员巡山补助。

24.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2025年预算数为32000.00元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2025年预算数为1364908.80元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

26.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2025年预算数为775000.00元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2025年预算数为111385.00元，主要用于：乡村道路养护支出。

28.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2025年预算数为52800.00元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。
    29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为473053.00元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出7520146.48元，其中：

人员经费6649043.80元，主要包括：基本工资1467468.00元、津贴补贴642024.00元、奖金244405.00元、绩效工资1075092.00元、机关事业单位基本养老保险缴费578049.00元、职工基本医疗保险缴费212843.00元、公务员医疗补助缴费17400.00元、其他社会保障缴费14849.00元、住房公积金473053.00元、其他工资福利支出279448.00元、生活补助1555404.00元、奖励金120.00元、其他对个人和家庭的补助88888.80元。

公用经费871102.68元，主要包括：办公费172280.00元、印刷费50000.00元、水费20000.00元、电费60000.00元、邮电费10000.00元、差旅费50000.00元、维修（护）费10000.00元、会议费10000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费51703.00元、福利费107447.00元、其他交通费用141000.00元、其他商品和服务支出126672.68元、办公设备购置42000.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数20000.00元，其中：公务接待费20000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年我乡未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2024年预算下降60%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少30000.00元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出745200.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费/事业运行经费

2025年，大竹县朝阳乡人民政府的行政运行经费财政拨款预算为829102.68元，比2024年预算增加24036.68元，增长2.99%。主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，大竹县朝阳乡人民政府安排政府采购预算42000.00元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县朝阳乡人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县朝阳乡人民政府2025年部门预算公开报表.xlsx​

                                                                                                  大竹县朝阳乡人民政府

                                                                                                      2025年3月21日