一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年我乡重点工作完成情况：1.道路硬化。完成场镇至大石厂处2.9公里公路得道路硬化，打通出乡主通道。2.河道治理。完善朱家槽河道治理，彻底根治水患，保障粮食生产。3.道路建设。硬化兴隆村至达县碑高乡龙洞坝的断头路，方便群众出行。4.场镇建设。改造场镇老化线路，保障群众生命财产安全。5.便民路建设。新修便民路1.5公里，方便群众生产和出行。6.自来水工程。完成金花村4组自来水管安装工程，保障群众安全饮水。7.扶持专业合作社。扶持成立2个专业合作社，通过发展产业，技术培训带动群众脱贫奔康。8.修建垃圾处理设施。在人口集中居住区域规划建设垃圾池6口，垃圾中转站1处，实现全乡垃圾集中处理。
二、部门概况
大竹县蒲包乡下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年蒲包乡本年收入合计590.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.45万元，占88.74%；政府性基金预算财政拨款收入66.53万元，占11.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年蒲包乡本年支出合计590.98万元，其中：基本支出229.64万元，占38.86%；项目支出361.34万元，占61.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计590.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少55.77万元，下降8.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出524.45万元，占本年支出合计的88.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少122.3万元，下降18.9 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出524.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.05万元，占34.5%；文化体育与传媒支出18.04万元，占3.4%；社会保障和就业支出22.72万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育支出9.6万元，占1.8%；城乡社区支出30.88万元，占5.9%；农林水支出246.69万元，占47.2%；交通运输支出0.72万元，占0.1%；住房保障支出14.45万元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出：2017年决算数为181.05万元，完成调整预算数100%。其中：2010301行政运行134.45万元，2010302一般行政管理事务21.73万元，2010507专项普查活动1.21万元，2010601行政运行12.42万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2010699其他财政事务支出5万元， 2012999其他群众团体事务支出4.5万元,2013299其他组织事务0.55万元。
2.文化体育与传媒支出：2017年决算数为18.04万元，完成调整预算数100%，其中：2070199其他文化支出15万元,2079999其他文化体育与传媒支出3.04万元。
3.社会保障和就业支出:2017年决算数为22.72万元，完成调整预算数100%，其中：2080299其他民政管理事务支出0.35万元，2080501归口管理的行政单位离退休4.8万元， 2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤支出0.58万元，2082102农村特困人员供养支出7.38万元,2089901其他社会保障和就业支出0.6万元。
4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为9.6万元，完成调整预算数100%。其中：2100716计划生育事务支出9.6万元。
5.城乡社区支出：2017年决算数为30.88万元，完成调整预算数100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出16.7万元，2120501城乡社区环境卫生支出5万元，2129999其他城乡社区支出9.18万元。
6.农林水支出：2017年决算数为246.99万元，完成调整预算数100%。其中：2130104事业运行45.74万元， 2130124农业组织化与产业化经营支出10万元，2130142农村道路建设支出19.5万元，2130199其他农业支出6.8万元，2130299其他林业支出1.95万元，2130502一般行政管理事务支出16.04万元，2130599其他扶贫支出27.69万元，2130701对村级一事一议的补助50万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助69.27万元。
7.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元，完成调整预算数100 %。其中：2140199其他公路水路运输支出0.72万元。
8.住房保障支出：2017年决算数为14.45万元，完成调整预算数100%，其中：2210201住房公积金14.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
蒲包乡2017年度一般公共预算财政拨款基本支出229.64万元，其中：
人员经费185.84万元，主要包括：基本工资70.81万元、津贴补贴53.23万元、奖金4.09万元、其他社会保障经费6.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出13.13万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.58万元、生活补助0.6万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金4.8万元、住房公积金14.45万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费43.8万元，主要包括：办公费11.97万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费2.3万元、邮电费3.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.56万元、公务接待费3万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费0.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.95万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蒲包乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.39万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.61万元，下降26.1%，其中：无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数减少2.11万元，下降32.5%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降14.3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.39万元。主要用于开会、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，535人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：市县级部门来我乡检查、调研、督导、督查、走访群众等2.53万元，，处理各种矛盾纠纷0.16万元。会议招待支出0.31万元其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降14.3%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出66.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，蒲包乡机关运行经费支出437.971万元，比2016年减少208.779万元，下降32.28%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，蒲包乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心新建工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，蒲包乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金294.81万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87.5分，存在的问题：乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。二是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡财政资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为镇政府财务制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4.5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0.5 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1.5 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1.5 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 1.5 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 3.5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2.5 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.5 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对蒲包乡便民服务中心新建工程项目开展了绩效评价，得分为92.5分，存在的问题：一是在完成实效上工程进度缓慢，二是项目资料不完善。下一步改进措施：完善相关制度，进一步明确相关人员的职责，便于发挥管理工作的监督职能。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 大竹县蒲包乡便民服务中心新建工程 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2.5 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2.5 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4.5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 20 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 92.5 | |||
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.201一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
20103政府办公厅（室）及相关机构事务是指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20105统计信息事务是指反映统计、信息事务方面的支出。
2010507专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20106财政事务是指反映财政事务方面的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20129群众团体事务是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20132组织事务是指反映中国共产党组织部门的支出。
2013299其他组织事务支出是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.207文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
20701文化是指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
20799其他文化体育与传媒支出是指反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
9.208社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20802民政管理事务是指反映民政管理事务支出。
2080299其他民政管理事务支出是指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
20805行政事业单位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。
20807就业补助是指反映财政用于就业方面的补助支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20808抚恤是指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20821特困人员救助供养是指反映特困人员救助供养支出。
2082102是指反映农村特困人员救助供养支出。
20899其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2089901其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.210医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21007计划生育事务是指反映计划生育方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务是指反映城乡社区管理事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出是指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120801征地和拆迁补偿支出是指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120802土地开发支出是指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120804农村基础设施建设支出是指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府新增建设用地土地有偿使用费支出。
21299其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
12.213农林水支出:反映政府农林水事务支出。
21301农业是指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
21302林业是指反映政府用于林业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映其他用于林业方面的支出。
21305扶贫是指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
2130502一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
21307农村综合改革是指反映农村综合改革方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13.214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
21401公路水路运输是指反映与公路、水路运输相关的支出。
2140199其他公路水路运输支出是指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大竹县蒲包乡人民政府
2018年9月19日
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心