一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县园林绿化局主要职责是：贯彻执行《城市绿化条例》《四川省城市园林绿化条例》和国家、省、市、县有关城市园林工作的法律、法规、规章和制度；配合规划部门完成编制城市园林绿地系统规划编制；负责城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景绿地等的建设、管理和保护；对单位绿地、居住区绿地的建设进行监督检查和行业性技术指导，指导乡镇园林绿化建设工作，承担县城建成区内古树名木的保护工作；保护公园设施和园林植物，负责公园的护林防火、自然资源保护等工作，做好防汛和安全工作；支持、鼓励并指导各单位和小区创建县级、市级、省级、国家级园林式单位和小区；协助相关部门开展园林绿化执法工作，配合查处城市绿化违法案件，配合完成临时占用城市绿地和移伐城市树木等审批事项；负责城市园林绿化建设项目和鲜花栽植、装点工作；参与建设工程项目园林绿化方案（施工图设计）的专项审查及竣工验收等工作；完成上级交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县园林绿化局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。2025年继续按年初计划完成绿化打造、补植补栽、日常管护、公园管理及安全等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县园林绿化局为事业单位，财政一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县园林绿化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，政府性基金预算拨款收入，其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等。2025年收支总预算19049738元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算19049738元，其中：一般公共预算拨款收入16619738元，占87.24%；政府性基金预算拨款收入2430000元，占12.76%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算19049738元。其中：社会保障和就业支出1554359元，占8.16%；卫生健康支出279189元，占1.46%；城乡社区支出16650718元，占87.41%；住房保障支出565472元，占2.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算19049738元，比2024年财政拨款收支总预算减少11314036元，主要原因是2025年减少政府性基金预算拨款收入10080232元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16619738元，政府性基金预算拨款收入2430000元；支出包括：社会保障和就业支出1554359元、卫生健康支出279189元、城乡社区支出16650718元、住房保障支出565472元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款16619738元，比2024年预算数减少1233804元。主要包括：项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出1554359元，占9.35%；卫生健康支出279189元，占1.68%；城乡社区支出14220718元，占85.57%；住房保障支出565472元，占3.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1100元，主要用于：行政事业单位退休人员由单位发放的生活补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为714363元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为838896元，主要用于：离退休人员的生活补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为260830元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险费用支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为18359元，主要用于：单位职工缴纳工伤保险费用支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为14135768元，主要用于：人员工资、办公费、园林绿化维护、租地建绿化等支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为84950元，主要用于：第一书记和驻村工作队工作经费等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为565472元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出11340738元，其中：
人员经费10205766元，主要包括：基本工资1976976元、津贴补贴42120元、绩效工资2692512元、机关事业单位基本养老保险缴费714363元、职工基本医疗保险缴费260830元、其他社会保障缴费18359元、住房公积金565472元、其他工资福利支出3073928元、退休费1100元、生活补助859446元、奖励金660元。
公用经费1134972元，主要包括：办公费138080元、水费2500元、电费28000元、邮电费42000元、差旅费96000元、培训费5000元、公务接待费9000元、劳务费84000元、委托业务费51500元、工会经费64363元、福利费187969元、公务用车运行维护费210000元、其他商品和服务支出212560元、办公设备购置4000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数219000元，其中：公务接待费9000元、公务用车购置及运行维护费210000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降2.28%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少210元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他工程用车7辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费210000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出2430000元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2025年，大竹县园林绿化局的事业运行经费财政拨款预算为1134972元，比2024年预算增加122665元，增长10.81%。主要原因是：定额公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县园林绿化局安排政府采购预算1406810元，主要用于采购机动车保险服务、城区公共绿地除草等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县园林绿化局共有车辆7辆，其中，其他车辆（洒水车、打药车）7辆，用于城市园林绿化日常养护等使用。
无单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县园林绿化局
2025年3月21日
