一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县路灯管理所主要负责城区路灯管理、维修和维护工作，按时支付路灯电费，对路灯进行日常检修和维护。另外承接县委、政府安排的城市新建路灯工程建设项目。  

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县路灯管理所坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，2025年拟完成以下重点工作

1.编制工业园区创业大道道路单侧、西部皮鞋城右侧路灯安装实施方案，年底完成路灯新安装工作。

2.编制社保局旁道路路灯安装方案，年底完成新道路路灯安装。

3.完成全城小街小巷老旧灯具和线路改造（内东门、小西门、北门片区、东门片区、党校片区）。

4.完成全城老化路灯控制柜的维修和改造。

5.完成2025年新春城市亮化工作。

二、部门预算单位构成

大竹县路灯管理所是住建局下属事业单位，财政一级预算。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算33326559元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算33326559元，其中：财政拨款收入10726559元，占32.16%；基金收入12600000元，占37.81%，上年结转10000000元，占30%，无事业收入和其他收入。

（二）支出预算情况

2025年支出预算33326559元。其中：城乡社区支出32986300元,占98.98%；社会保障和就业支出178416元，占0.56%；卫生健康支出49846元，占0.15%；住房保障支出100520元，占0.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算33326559元，比2024年财政拨款收支总预算31083014元，增加2243545元，主要原因是2025年上年结转资金减少1555700元，预算路灯项目工程比上年增加400万元，预算了2260万元。

收入包括：本年上年结转10000000元，一般公共预算拨款收入10726559元，政府性基金预算拨款收入 12600000元；支出包括：城乡社区事务支出32986300元、社会保障和就业支出178416元、卫生和健康支出49846元、住房保障支出100520元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款10726559元，比2024年预算数7527314元，增加3199245元。主要包括：新增路灯日常维护和路灯电费3000000元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年城乡社区支出10386300元,占96.83%；社会保障和就业支出178419元，占1.66%；卫生健康支出49846元，占0.47%；住房保障支出100250元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出(99)行政事业单位一般公共服务支出（99）:2025年预算11474元，主要用于公共服务支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算126987元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

  3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2025年预算数为51432元，主要用于保障路灯所三名退休人员绩效费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为100250元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（210）医疗保障支出（11）事业单位医疗(02)：2025年预算数为46570元，主要为在职职工医保基金缴费。

6.卫生健康支出（210）医疗保障支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数为3276元，主要用于职工大额医疗保险缴费。

7.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：2025年预算数为10386300元，其中：人员工资、津补贴和公用经费1424659，项目支出9301900元，为路灯电费、日常维护费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1424659元，其中：

人员经费1166453元，主要包括：基本工资355308元、津贴补贴7488元、绩效工资474872元、机关事业单位基本养老保险缴费126987元、职业基本医疗保险缴费46570元、退休人员绩效51432元、住房公积金100250元。

公用经费258206元，主要包括：办公费67280元、水费1200元、邮电费17400元、差旅费5000元、工会经费11474元、福利费21583元、公务车运行维护费120000元、其他商品和服务支出14269元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数120000元，其中：公务用车购置及运行维护费120000元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致。

2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。

2025年公务接待费未预算，与2024年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算一致。

我单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、路灯工作车3辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费120000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2025年政府性基金预算安排的支出22600000元，主要是安排的政府性路灯安装工程和节日路灯亮化资金，比上年少11万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，大竹县路灯管理所的事业运行经费财政拨款预算为258206元，与2024年预算基本一致，增加了1.1万元，主要是工行和福利费随工资自然增加，本年在职人员与上年一样，财政按照定额预算公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，大竹县路灯管理所安排政府采购预算10000000元，主要用于采购路灯灯具、灯杆、春节亮化路灯等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县路灯管理所有1辆公务用车和3辆路灯安装工程车，无单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算计划购置一辆新能源路灯巡查车，以项目资金形式安排。其他未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

​                                   大竹县路灯管理所

                                    2025年3月21日 

附件：大竹县路灯管理所2025年路灯所部门预算公开报表.xlsx