大竹县石桥铺镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
石桥铺镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内基层治理、公共服务、公共管理、公共安全、经济发展、社会参与等各项工作。石桥铺镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作
（二）2025年重点工作
1、加强招商引资，推动镇域经济高质量发展。聚力谋划争取，牢固树立“亲商、爱商、护商”的理念，建立健全招商引资机制，加大对企业的关心支持力度，提升服务水平，力争培育引进1-2家较大规模的民营企业，解决农村富余劳动力。同时继续扩大稻虾综合种养规模，力争在2025年将稻虾基地面积扩大至3000亩，进一步提高产量和产值；针对村民需求，开展农业技术、电商销售等技能培训，提高村民的就业能力和收入水平，带领群众增产增收。
2、坚持重农固本，推动乡村振兴高精准落地。扎实推进“田长制”，切实抓好耕地“进出平衡”，做好垦造耕地、农村建设用地复耕，促进耕地量质同升。严格落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续跟进中央、省、市、县政策调整，不断优化就业帮扶、公益岗位、低保兜底、补贴减免等政策，实现特惠政策向长期政策转变。坚决守住“不发生规模性返贫”底线。
3、强化生态保护，推动绿水青山高颜值呈现。深入贯彻习近平生态文明思想，努力打造践行“两山”理论实践示范区。深入落实城乡融合环境治理提升行动，河（湖）长制，完善城乡污水管网，提升污水处理厂运维能力，严控畜禽养殖污染，确保国考和省考断面水质达标率100%。
4、维护安全稳定，推动平安石桥铺高效能治理。完善应急管理体系。树牢底线思维，下好先手棋、打好主动仗，推进应急管理体系和能力现代化。落实“四稳一防”总要求，做好医疗物资科学调度和储备。牢固树立安全发展理念，严格落实生产安全“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”制度。
二、部门预算单位构成
大竹县石桥铺镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石桥铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算22,027,078.40元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算22,027,078.40元，其中：一般公共预算拨款收入20,471,695.40元，占92.94%；政府性基金预算拨款收入1,475,383.00元，占6.70%；上年结转80,000.00元，占0.36%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算22,027,078.40元。其中：一般公共服务支出7,435,492.00元,占33.76%；社会保障和就业支出940,841.00元，占4.27%；卫生健康支出431,974.00元，占1.96%；城乡社区支出1,955,383.00元，占8.88%；农林水支出10,198,526.40元，占46.30%；交通运输支出291,660.00元，占1.32%；住房保障支出773,202.00元，占3.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算22,027,078.40元，比2024年财政拨款收支总预算减少9,709,881.43元，主要原因是2025年上年结转资金减少5,631,391.00元、2025年城乡社区项目资金减少6,590,983.43元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20,471,695.40元，政府性基金预算拨款收入1,475,383.00元，上年结转80,000.00元；支出包括：一般公共服务支出7,435,492.00元；社会保障和就业支出940,841.00元；卫生健康支出431,974.00元；城乡社区支出1,955,383.00元；农林水支出10,198,526.40元；交通运输支出291,660.00元；住房保障支出773,202.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款20,551,695.40 元，比2024年预算数减少3,008,898.00 元。主要包括： 文化旅游体育与传媒支出减少470,400.00元；社会保障和就业支出减少225,212.00元；农林水支出减少3,165,395.00元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7,435,492.00元,占36.18%；社会保障和就业支出940,841.00元，占4.58%；卫生健康支出431,974.00元，占2.10%；城乡社区支出480,000.00元，占2.34%；农林水支出10,198,526.40元，占49.62%；交通运输支出291,660.00元，占1.42%；住房保障支出773,202.00元，占3.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) 人大事务（室）其他人大事务支出(项):2025年预算数为75,000.00元,主要用于人大机构运行工作的支出;
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）行政运行:2025年预算数5,792,909.00元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室） 事业运行:2025年预算数1,288,360.00元,主要用于机关的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）(项):2025年预算数为99,723.00元,主要用于便民服务中心建设及其他日常开支等;
5.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):2025年预算数为75,000.00元,主要用于村级代理会计核算经费;
6.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2025年预算数为58,160.00元,主要用于纪检组工作经费;
7.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他群众团体事务支出(项) 2025年预算数为10,000.00元，主要用于共青团、妇联等经费支出
8.一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项):2025年预算数为36,340.00元,主要用于党建工作经费,机关党员培训教育经费等;
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为940,841.00元,主要用机关事业单位人员社保缴费;
10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2025年预算数为166,145.00元,主要用于机关人员补充医疗保险缴费;
11.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2025年预算数为201,405.00元,主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费;
12.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2025年预算数为39,600.00元,主要用于机关公务员医疗补助缴费;
13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 2025年预算数为24,824.00元,主要用于机关人员补充医疗保险缴费;
14.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城乡社区环境卫生: 2025年预算数为90,000.00元,主要用于城镇卫生清扫及“五治”经费;
15.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他城乡社区支出: 2025年预算数为390,000.00元,主要用于其他城乡社区支出;
16.农林水支出(类) 农业(款) 机关服务(项): 2025年预算数为40,000.00元,主要用便民大厅等相关组织的运行经费;
17.农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项): 2025年预算数为2,597,632.00元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、独子费等;
18.农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项): 2025年预算数为7,500.00元,主要用于动物防疫人员经费;
19.农林水支出(类) 农业(款) 乡村道路建设(项): 2025年预算数为1,830,000.00元,主要用于农村道路修建及维护;
20.农林水支出(类) 农业(款) 其他农业农村支出(项): 2025年预算数为80,000.00元,主要用于其他农业农村支出;
21.农林水支出(类) 林业(款) 其他林业和草原支出(项): 2025年预算数为19,000.00元,主要用于护林员相关工资及林业相关方面的其他支出;
22.农林水支出(类) 扶贫(款) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 2025年预算数为118,000.00元,主要用于第一书记工作经费和生活补助、脱贫攻坚工作经费;
23.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党委支部的补助(项): 2025年预算数为3,821,394.40元,主要用于村办公经费、村、社区组干部工资;
24.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项): 2025年预算数为1,685,000.00元,主要用于农村运维资金;
25.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 2025年预算数为212,460.00元,主要用于乡道养护;
26.交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项): 2025年预算数为79,200.00元,主要用于农村道路交通安全管理工作经费;
27.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2025年预算数为773,202.00元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出；
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出15,677,035.40元，其中：
人员经费14,130,873.40元，主要包括：基本工资2,344,212.00元、津贴补贴947,220.00元、奖金1,109,660.00元、绩效工资2,041,844.00元、机关事业单位基本养老保险缴费940,841.00元、职工基本医疗保险缴费367,550.00元、公务员医疗补助缴费39,600.00元、其他社会保障缴费24,824.00元、住房公积金773,202.00元、其他工资福利支出489,034.00元、抚恤金45,890.00元、生活补助4,779,858.00元、奖励金420.00元、 其他对个人和家庭的补助226,718.40元。
公用经费1,546,162.00元，主要包括：办公费444,460.00元、印刷费159,040.00元、水费6,900.00元、电费24,000.00元、差旅费100,000.00元、公务接待费75,000.00元、工会经费83,007.00元、福利费244,094.00元、其他交通费用203,880.00元、其他商品和服务支出205,781.00元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数75,000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费75,000.00元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降0%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少0元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出1,475,383.00元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2025年，大竹县石桥铺镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1,546,162.00元，比2024年预算增加52,395.00元，增加3.51%。主要原因是：人事变动导致公用经费预算数减少。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县石桥铺镇人民政府安排政府采购预算43,500.00元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县石桥铺镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
