大竹县东山森林经营所主要管理国有林场/国有苗圃，促进林业发展；负责实施（国有林场）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种苗产品质量检验与执法监督。2017年重点工作完成情况：天然林保护工程,及国家重点公益林建设。
二、部门概况
大竹县东山森林经营所属于农林局下属全额拨款一级预算事业单位。
三、收支决算总体情况
2017年大竹县东山森林经营所本年收入合计401.80万元，其中：财政拨款收入401.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
大竹县东山森林经营所2017年度财政拨款收入总决算401.80万元，支出总决算401.80万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少10.67万元，下降2.59%；支出总计增加45.67万元，增长12.82%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大竹县东山森林经营所2017年一般公共预算财政拨款支出401.80万元，主要用于以下方面:农林水支出264.25万元，占65.77%；节能环保支出42万元，占10.45%；社会保障和就业支出71.25万元，占17.73%；住房保障支出24.31万元，占6.05%。
1.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年决算数为3万元，完成预算100%。
2.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年决算数为202.33万元，完成预算138.59%，决算数大于预算数的主要原因是2016年有56.34万元结转入本年收入。
3.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年决算数为58.92万元，完成预算100%。
4.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:2017年决算数为9.50万元，完成预算100%。
5. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:2017年决算数为32.50万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为23.45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2017年决算数为40.52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为7.28万元，系全年有两位退休职工病故所致新增费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为24.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
大竹县东山森林经营所2017年一般公共预算财政拨款基本支出401.80万元，其中：
人员经费361.46万元，主要包括：基本工资149.13万元、津贴补贴2.78万元、奖金18.60万元、伙食补助费5.66万元、绩效工资68.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.52万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出17.92万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金7.28万元、生活补助3.65万元、医疗费0万元、奖励金23.45万元、住房公积金24.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费40.36万元，主要包括：办公费5.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.34万元、电费0.81万元、邮电费1.90万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费17.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.24万元、公务接待费0.48万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.68万元、福利费6.38万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.04万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大竹县东山森林经营所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4%。公务接待费减少的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，110人，共计支出0.48万元，具体内容包括：上级部门有关领导检查指导工作开支的用餐费0.26万元，开展业务活动开支的用餐费0.22万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
大竹县东山森林经营所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县东山森林经营所机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县东山森林经营所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县东山森林经营所公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是目标任务分解得不够具体，二是执行不够及时，没有达到时效上的最佳，三是档案资料归集不够细化、科学。下一步改进措施：一是进一步强化目标意识明确财务工作职责和任务，二是进一步提高业务水平，按质保量完成财务账务处理，三是严格按照绩效考核要求，做到精细化管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 无 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位本年度无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位本年度无此项收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位本年度无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指保证单位全年正常运行所发生的人员支出和日常公用支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位支付给离退休人员的离退休费及生活补助费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县东山森林经营所（本级）(4524743380)
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