（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、易地扶贫搬迁2017年建设如期完成。易地扶贫搬迁2017年工程于2017年2月动工修建，总建筑面积为5690m2，总投资509万元，可容纳搬易地搬迁户69户。
2、日间照料中心按期完工。同心村日间照料中心项目于2017年5月启动，总建筑面积为380㎡，投资40余万元，历时5个月，12月底全面完工。
3、路桥工程建设。2017年，全镇共投入资金743.4余万元，不断完善农村公路交通网络，完成了同心村、双龙村、明滩村、车历村、黄城村等5个村共计13.32公里的农村公路硬化任务；完成了车历村、黄城村、同心村等3个村共计5.137公里的公路加宽项目；为土堡村、同心村等2个村修建15公里便民道路。积极向上级争取“一事一议”项目工程，涉及6个村120万元，在12月底前全面完成6个村的“一事一议”项目工程。
4、农田水利建设。抓好农村水利设施维修保养，投入50万元加固了老学堂村古城水库和病险堰塘6口，清理同心水库下游支渠和陡毛渠2300多米，整治进出水库道路300米。
二、部门概况
高明镇人民政府下属二级预算单位6个，其中：行政单位4个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年高明镇本年收入合计1313.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1253.01万元，占95.40%；政府性基金预算财政拨款收入60.36万元，占4.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年高明镇本年支出合计1313.37万，其中：基本支出489.09万元，占37.24%；项目支出824.28万元，占62.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1313.37万元。与2016年的1382.98万元相比，财政拨款收、支总计各减少69.61万元，下降5.03%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1252.99万元，占本年支出合计的95.40%。与2016年的1338.68万元相比，一般公共预算财政拨款减少85.69万元，下降6.40%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1252.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出321.61万元，占25.67%；文化体育与传媒支出32.84万元，占2.62%；社会保障和就业支出171.63万元，占13.70%；医疗卫生支出22.66万元，占1.81%；城乡社区支出34.03万元，占2.16%；农林水支出642.83万元，占51.31%；交通运输支出0.72万元，占0.06%；住房保障支出26.69万元，占2.11%.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年决算数为321.61万元，完成预算数239.89万元的130.26%。其中：2010301行政运行261.05万元，2010302一般行政管理事务支出24.09万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，2010507专项普查活动支出3.20万元，2010601行政运行14.95万元，2010602一般行政管理事务支1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.50万元,2013299其他组织事务支出2.63万元。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加了，相应的增加一般公共服务支出。
2.文化体育与传媒：2017年决算数为32.84万元，完成预算数15.48万元的212.14%，其中：2070109群众文化支出15.48万元，2070199其他文化支出5万元，2079999其他文化体育与传媒支出12.36万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了文化图书免费开放经费支出。
3.社会保障和就业:2017年决算数为171.63元，完成预算数98.95万元的173.45%，其中：2080299其他民政管理事务支出2.56万元，2080501归口管理的行政单位离退休人员支出14.6万元，2080705公益性岗位补贴支出12.02万元，2080801死亡抚恤45.35万元，2080999其他退役安置支出1万元，2082102农村特困人员救助供养支出94.66万元，2089901其他社会保障和就业支出1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了归口管理的行政单位离退休人员的年终奖支出、死亡抚恤金增加和农村特困人数增多。
4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为22.66万元，完成预算数20.26万元的111.85%，其中：2100716计划生育事务支出20.26万元。2100799其他计划生育事务支出2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名计生人员和计生通的使用。
5.城乡社区支出：2017年决算数为34.03万元，完成预算数26.16万元的130%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出19.16万元，2120501城乡社区环境卫生支出7万元，2129999其他城乡社区支出7.87万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生专项支出。
7.农林水支出：2017年决算数为642.83万元，完成预算数391.25万元的1.64%。其中：2130104事业运行81.69万元，2130124农业组织化与产业化经营13.00万元，
2130142农村道路建设32万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助3.23万元，2130199其他农业支出13.45万元，2130299其他林业支出0.45万元，2130502一般行政管理事务30.21万元，2130599其他扶贫支出95.45万元，2130701对村级一事一议的补助85万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助228.35万元，决算数大于预算数的主要原因加大了扶贫和农村基础设施建设投入。
7.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元，完成预算数0.72万元的100%，2140199其他公路水路运输支出11.43万元。
8.住房保障支出：2017年决算数为26.69万元，完成预算数26.69万元的100%，2210201住房公积金支出26.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出489.07万元，其中：
人员经费398.34万元，主要包括：基本工资115.76万元、津贴补贴77.41万元、伙食补助费7.6万元、绩效工资26.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.07万元、其他工资福利支出39.55万元、抚恤金45.35万元、生活补助1.44万元、奖励金14.60万元、住房公积金26.69万元。
公用经费90.73万元，主要包括：办公费18.49万元、手续费0.11万元、水费0.57万元、电费2.04万元、邮电费3.06万元、差旅费31.24万元、维修（护）费0.78万元、会议费1.37万元、培训费0.47万元、公务接待费6.48万元、劳务费0.24万元、工会经费5.53万元、其他交通费3.38万元、其他商品和服务支出16.97万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成预算6.50万元的118.15%。增加的主要原因是脱贫攻坚等各种迎接检查增多，加班、接待等费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.68万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1746人次，共计支出7.68万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作3.86万元，环保整治及迎检0.9万元、党建1.4万元，安全、维稳、信访、等迎检工作1.52万元）其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.51万元，增长24.47%。主要原因是脱贫攻坚、环保整治、党建、安全、维稳、信访等工作迎检增多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出60.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，高明镇机关运行经费支出261.05万元，比2016年减少33.08万元，减少11.25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，高明镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，高明镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金763.92万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分87分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分87分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为81分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 3 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 29 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 7 | ||
| 总分 | 81 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出
8、社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出.
2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社区保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社区保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
10.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
11.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
12.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县高明镇人民政府（本级）(7232067740)
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四川省互联网不良与违法信息举报中心