​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　

大竹县柏林镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2025年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县柏林镇人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。

1、坚定不移抓作风、促实干，以更严纪律要求推动政府效能不断攀升。坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程，持续推进“八五”普法，纵深推进法治政府建设，将依法行政、依法用权贯穿政府工作各方面全过程，不断提升政府行政决策科学、民主、法治化水平；扛实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动；牢固树立过紧日子思想，加强成本控制和预算管理，严格控制一般性支出和“三公”经费，真正把钱花在发展紧要处和民生急需上；发扬自我革命精神，主动以严的基调正风、肃纪、反腐，始终做到廉洁用权、干净干事，着力打造人民满意的廉洁政府。

2、坚定不移稳增长、促转型，以更实产业基础推动经济运行持续向好。始终把经济建设作为全镇发展的“压舱石”，牢固树立“全员参与、共促发展”的责任意识，统筹经济运行、项目建设、服务发展等各项任务，抓住柏林工业园区建设政策机遇，配合完成泰盛竹浆项目用地征地拆迁；承借苎麻大会成功召开的东风，将苎麻作为发展农村经济、助力村民增收的重点产业来打造，利用田边地角、房前屋后、荒山荒坡、“套种 间种”的方式，推动苎麻扩面提质。在现有2025亩的基础上，未来3年内种植面积再扩大1倍。牢牢把握森林四库建设契机，聚焦林地流转和林木收储工作精准施策，有序推进1.1万亩林地流转，扶优做强“竹子”产业，推动竹产业高质量发展。立足大竹县高质量发展稻虾综合种养实际，充分发挥镇域特色资源和生态优势，做精做优做强稻虾特色产业，着力构建稻虾综合种养特色发展格局。

3、坚定不移提抓巩固、拓成果，以更优长效机制推动振兴动能加速释放。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防返贫监测帮扶机制，精准落实产业、就业、教育、医疗、金融等帮扶政策，确保脱贫人口人均纯收入持续增长，牢牢守住不发生规模性返贫底线。健全分层分类社会救助体系和动态管理机制，让特殊困难群体共享发展成果，着力补齐民生基础设施短板。抓实产业和就业两篇文章，引导各村培育发展特色种植业和农产品加工业，持续培育壮大“一村一品、一镇一业”特色农业项目；培育壮大新型农业经营主体，推动合作社提质发展，带动农业产业升级。探索“美丽庭院 经济”发展模式，让庭院经济有“看头”更有“赚头”，推动“美丽庭院”向“美丽经济”有效转化。

4、坚定不移提品质、厚底色，以更精服务管理推动美丽乡村加速绘就。坚持生态优先、绿色发展，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复，坚决守好蓝天、碧水、净土的生态底色。严格落实河长制，常态化开展违建畜禽养殖污染整治“回头看”工作，加强农村生活污水处理设施运行维护，杜绝生活污水直排入河，保障东柳河流域水域水质稳定达标。加强水源地饮用水保护管理，规范生活垃圾处理，抓好土壤污染源头管控，强化重金属、固体废物和农业面源污染治理。认真贯彻落实林长制，扎实推进松材线虫病防治工作，强化疫源疫木管控，保障全镇森林资源安全。严格落实耕地保护制度，持续深入打击农村乱占耕地建房行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，进一步推进撂荒耕地复耕复种，稳定粮食种植面积。

5、坚定不移增福祉、解民忧，以更大力度投入推动民生底线更加牢固。始终把改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，全力增进民生福祉。全面落实农资综合补贴、生态公益林补偿、政策性养殖保险等各项惠农政策，持续关心关爱“一老一小”、残疾人、因病、因灾等特殊群体。规范落实好最低生活保障、临时救助、特困供养、医疗救助等各项补贴，有序推进城乡居民基本养老保险和医疗保险征收工作，力争参保率达95%以上。持续提高公共服务水平。持续完善公共就业服务体系、重点群体就业支持体系，加大就业技能培训力度，积极开发公益性岗位，切实解决好贫困劳动力就业难问题；聚焦基础设施，强化要素保障，统筹资金项目逐步提升路、桥、水利、农田等农村生产生活基础设施建设，确保群众人居环境进一步提升。

6、坚定不移抓安全、保稳定，以更实的工作举措推动平安建设不断深化。始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识。积极践行新时代“枫桥经验”，整合派出所、司法所、安办等多部门力量，上下联动调解矛盾纠纷，深入村组听诉求、解难题，提升群众满意度。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，推动落实属地管理责任和源头治理措施；强化部门联动，整合力量，充分发挥法律顾问、“五老”在调解邻里关系、化解矛盾纠纷、维护社会稳定工作中的积极作用，努力把各类矛盾问题解决在早、化解在小，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。持续抓好森林防灭火、消防、道路交通、危化物品、城镇燃气、食品药品安全等重点领域隐患排查和问题整改，坚决防止重特大安全事故发生。

二、部门预算单位构成

大竹县柏林镇人民政府属行政单位，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业机构4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算12367638.2元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算12367638.2元，其中：财政拨款收入12367638.2元，占100%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算12367638.2元。其中：一般公共服务支出4856457元,占39.27%；文化旅游体育与传媒支出79000元，占0.64%；社会保障和就业支出714186元，占5.77%；卫生健康支出278150元，占2.25%；节能环保支出80000元，占0.65%；城乡社区支出713794元，占5.77%；农林水支出4985907.2元，占40.31%；交通运输支出150496元，占1.22%；住房保障支出509648元，占4.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算12367638.2元，比2024年财政拨款收支总预算减少2394575.76元，主要原因是2025年增加一般公共预算拨款收入1091894.56元，减少政府性基金预算拨款收入2989070.32元，减少上年结转497400元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11744844.2元，政府性基金预算拨款收入543794元，国有资本经营预算拨款收入0元；上年结转（ 一般公共预算拨款收入）收入79000元。支出包括：一般公共服务支出4856457元；文化旅游体育与传媒支出79000元；社会保障和就业支出714186元；卫生健康支出278150元；节能环保支出80000元；城乡社区支出713794元；农林水支出4985907.2元；交通运输支出150496元；住房保障支出509648元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款11823844.2元，比2024年预算数增加1091894.56元。主要包括：人员经费、公用经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出4856457元,占41.07%；文化旅游体育与传媒支出79000元，占0.67%；社会保障和就业支出714186元，占6.04%；卫生健康支出278150元，占2.35%；节能环保支出80000元，占0.68%；城乡社区支出170000元，占1.44%；农林水支出4985907.2元，占42.17%；交通运输支出150496元，占1.27%；住房保障支出509648元，占4.13%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2025年预算数为35000.00元，主要用于：其他人大事务支出。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项目）:2025年预算数为3640682元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项目）:2025年预算数为748049元。主要用于：机关及事业单位正常运转的其他支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项目）:2025年预算数为44458元。主要用于：机关及事业单位正常运转的其他支出。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）:2025年预算数为283028元。机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:2025年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。

7.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）:2025年预算数为58160，用于纪检监察方面的支出。

8.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:2025年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。

9.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2025年预算数为12080元，主要用于：党建工作经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：2025年预算数为79000元，主要用于：公共文化服务支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2025年预算数为622186元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

12.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2025年预算数为92000元，主要用于：城乡低保信息员补助。

13.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2025年预算数为117591元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

14.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2025年预算数为122152元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2025年预算数为22200元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2025年预算数为16207元，主要用于：政府机关对职工的其他医疗支出缴费。

17.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：2025年预算数为80000元，主要用于：铁路沿线环境治理支出。

18.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）：2025年预算数为40000元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

19.城乡社区支出（212类）他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：2025年预算数为130000元，主要用于：社区服务群众专项经费。

20.农林水支出（213类）农业农村（01款）机关服务（03项）：2025年预算数为20000元，主要用于事业单位正常运转的支出。

21.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2025年预算数为1270556元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：2025年预算数为2500元，主要用于：动物防疫人员经费。

23.农林水支出（213类）农业农村（01款）乡村道路建设（42项）：2025年预算数为1530000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

24.农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：2025年预算数为12000元，主要用于巡山护林员补助。

25农林水支出（213类）扶贫（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：2025年预算数为69000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

26.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：2025年预算数为1436851.2元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

27.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：2025年预算数为645000元，主要用于：农村办公运维资金。

28.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：2025年预算数为52816元，主要用于：村级道路养护资金。

29.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：2025年预算数为97680元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

30.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2025年预算数为509648元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出8820608.2元，其中：

人员经费7858912.2元，主要包括：基本工资1585200元、津贴补贴672912元、奖金795370元、绩效工资1193584元、机关事业单位基本养老保险缴费622186元、职工基本医疗保险缴费239743元、公务员医疗补助缴费22200元、其他社会保障缴费16207元、住房公积金509648元、其他工资福利支出314379元、生活补助1805760元、其他对个人和家庭的补助81723.2元。

公用经费961696元，主要包括：办公费229440元、电费181760元、差旅费20000元、公务接待费30000元、工会经费54607元、福利费131412元、其他交通费用156360元、其他商品和服务支出158117元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：公务接待费30000元。

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2024年预算增加25%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算增加6000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出543794元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2025年，大竹县柏林镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为961696元，比2024年预算减少145810元，下降13.17%。主要原因是：预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（二）政府采购情况

2025年，大竹县柏林镇人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，大竹县柏林镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县柏林镇人民政府

2025年3月21日

910001 大竹县柏林镇人民政府部门预算公开报表.xlsx