一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县团坝镇人民政府负责辖区经济社会发展、公共服务、社会治理等职能，包括执行政策法规、实施乡村振兴、推进基础设施建设、维护社会稳定、提供民生保障、管理自然资源、指导村级自治、开展科教文卫及扶贫工作，协调处理突发事件，优化营商环境，促进基层治理现代化
（二）2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，大竹县团坝镇坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策。大竹县团坝镇人民政府2025年将以高质量发展为主线，重点推进四项工作：一是聚焦产业振兴，培育苎麻、白茶等特色产业，推动农产品深加工项目落地，建设现代智慧农业园区，促进农民增收；二是深化乡村建设，实施农村道路提档升级、饮水安全巩固工程，推进人居环境整治，打造生态宜居示范村落；三是强化民生保障，优化教育医疗资源布局，落实就业创业扶持政策，完善养老服务体系，提升社会保障水平；四是创新基层治理，深化网格化数字化管理模式，强化矛盾纠纷多元化解，筑牢安全生产防线，建设平安和谐团坝。力争集体经济收入突破50万元，群众满意度持续提升，为乡村振兴夯实基础。
二、部门预算单位构成
大竹县团坝镇人民政府属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县团坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算11707064.8元。
（一）收入预算情况
2025年收入预算11707064.8元，其中：财政拨款收入11707064.8元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算11707064.8元。其中：一般公共服务支出3956945元,占33.80%；文化旅游体育与传媒支出479804.00元，占4.10%；社会保障和就业支出488418.00元，占4.17%；卫生健康支出218814.00元，占1.87%；城乡社区支出588084.00元，占5.02%；农林水支出5406833.80元，占46.18%；交通运输支出172619.00元，占1.47%；住房保障支出395547.00元，占3.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算11707064.8元，比2024年财政拨款收支总预算增减少41594.21元，主要原因是2025年减少政府性基金收入55403.7元，一般公共预算资金增加13809.49元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10634980.8元，政府性基金预算拨款收入428084.00元，上年结转644000.00元；支出包括：一般公共服务支出3956945元、文化旅游体育与传媒支出479804元、社会保障和就业支出488418元、卫生健康支出218814元、城乡社区支出588084元、农林水支出5406833.8元、交通运输支出172619元、住房保障支出395547元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款10634980.80元，比2024年预算数增加887645.00元。主要包括政府办公厅（室）相关机构事务增加903963元，财政事务减少16318元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3956945元、占比35.08%。文化旅游体育与传媒支出479804元、占比4.25%。社会保障和就业支出488418元、占比1.94%。卫生健康支出218814元、占比1.94%。城乡社区支出160000元、占比1.42%。农林水支出5406833.8元、占比47.94%。交通运输支出172619元、占比1.53%。住房保障支出395547元、占比3.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:2025年预算数为41000元。
2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2025年预算数为2976743元。
3.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务:2025年预算数为33000元。
4.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行:2025年预算数为520045元。
5.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2025年预算数为24978元。
6.一般公共服务支出财政事务行政运行:2025年预算数为116371元。
7.一般公共服务支出财政事务事业运行:2025年预算数为129688元。
8.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出:2025年预算数为35000元。
9.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出:2025年预算数为58160元。
10.一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出:2025年预算数为10000元。
11.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:2025年预算数为11960元。
12.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化:2025年预算数为435804元。
13.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出:2025年预算数为44000元。
14.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为488418元。
15.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2025年预算数为97954元。
16.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2025年预算数为89680元。
17.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:2025年预算数为18600元。
18.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2025年预算数为12580元。
19.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:2025年预算数为30000元。
20.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:2025年预算数为130000元。
21.农林水支出农业农村机关服务:2025年预算数为24000元。
22.农林水支出农业农村事业运行:2025年预算数为573872元。
23.农林水支出农业农村病虫害控制:2025年预算数为3500元。
24.农林水支出农业农村农业生产发展:2025年预算数为600000元。
25.农林水支出农业农村乡村道路建设:2025年预算数为1630000元。
26.农林水支出林业和草原其他林业和草原支出:2025年预算数为9000元。
27.农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:2025年预算数为27000元。
28.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:2025年预算数为1634461.8元。
29.农林水支出农村综合改革 农村综合改革示范试点补助:2025年预算数为905000元。
30.交通运输支出公路水路运输公路养护:2025年预算数为153419元。
31.交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出:2025年预算数为19200元。
32.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2025年预算数为395547元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出7487241.8元，其中：
人员经费6741839.8元，主要包括：基本工资1232952元、
津贴补贴552924元、奖金655076元、绩效工资855280元、机关事业单位基本养老保险缴费488418元、职工基本医疗保险缴费187634元、公务员医疗补助缴费18600元、其他社会保障缴费12580元、住房公积金395547元、其他工资福利支出314379元、生活补助1910040元、其他对个人和家庭的补助118409.8元。
公用经费745402元，主要包括： 办公费199660元、水费43000元、电费126520元、差旅费17720元、培训费5000元、
公务接待费19900元、工会经费42374元、福利费78549元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用123600元、其他商品和服务支出59079元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数49900元，其中：公务接待费19900元、公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2024年预算下降33.66%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少10100元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费30000元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出428084元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费/事业运行经费
2025年，大竹县团坝镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为745402.00元，比2024年预算减少74358.00元，减少9.07%。主要原因是：政府采取了节流的政策，商品和服务等支出有所减少。
（二）政府采购情况
2025年，大竹县团坝镇人民政府没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大竹县团坝镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表