2017年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，我乡部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
姚市乡党委、政府的主要职能是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡政府和党委团结带领全乡人民，砥砺奋进，创新实干，奋力推动经济社会科学发展、追赶跨越，较好地贯彻落实了党的十八届历次全会和十九大精神、履职尽责、超常努力，迎难而上、开拓奋进，推动全乡事业迈上新台阶、取得新成效、为建设繁荣、生态、和谐姚市奠定了良好基础。
2017年我乡将围绕县委、县政府工作的总体部署，突出重点，强化措施，加快发展思路，进一步扎实作好以下几方面的工作。
（一）经济实力显著提升。水栀子、蔬菜、花卉、蚕桑、水果等主导产业进一步稳定，节会经济初显成效。
（二）乡村基础不断夯实。新建村道12.8公里；完成街道亮化工程、敬老院（日间照料中心）改造升级和高平村休闲健身广场建设。
（三）民生质量持续改善。惠农政策：全面落实，农村低保、五保、救灾救济优抚、新农合等政策全面覆盖；脱贫攻坚方面：全乡408户1225人如期脱贫，收入、住房、安全饮水、安全用电、医疗、教育等各方面得到稳定保障；环境保护方面：深入推进“五治”和“河长制”工作，被命名为“达州市卫生乡镇”。各项事业齐头并进，社会治安、安全生产保持稳定。实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，全面建成姚市乡的“产业之乡、生态之乡、和谐之乡”。
二、部门概况
姚市乡人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年姚市乡本年收入合计723.89万元，其中：财政拨款收入723.89万元，占调整预算的100%。
2017年姚市乡本年支出合计723.89万元，其中：基本支出340.16万元，占调整预算的100%；项目支出383.73万元，占调整预算的100%
四、
姚市乡2017年度财政拨款收支总决算723.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少83.73万元，下降10.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚市乡2017年度一般公共预算财政拨款支出723.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少83.73万元，下降10.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
姚市乡2017年一般公共预算财政拨款支出723.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出231.30万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出15.25万元，占调整预算的100%；社会保障和就业95.78万元，占调整预算的100%；，医疗卫生与计划生育支出17.74万元，占调整预算的100%；城乡社区支出33.70万元，占调整预算的100%；农林水支出303.39万元，占调整预算的100%；交通运输支出0.72万元，占调整预算的100%；国土海洋气象支出7.00万元，占调整预算的100%；住房保障支出19.00万元，占调整预算的100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出：2017年决算数为231.30万元，完成调整预算数231.30万元的100%。其中：2010301行政运行164.09万元，2010302一般行政管理事务15.80万元，2010507专项经济普查活动2.01万元，2010601财政事务行政运行支出42.54万元，2010602一般行政管理事务支出1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元，2013299其他组织事务1.18万元。
2.文化体育与传媒支出：2017年决算数为15.25万元，完成调整预算数15.25万元的1001%。其中：其中：2070109群众文化支出7.21万元，2070199其他文化支出5万元,2079999其他文化体育与传媒支出3.04万元。
3.社会保障和就业支出: 2017年决算数为95.78万元，完成调整预算数95.79万元的100%。其中：2080299其他民政管理事务支出1.05万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出10.07万元，2080705公益性岗位补贴支出9.01万元，2080801死亡抚恤18.80万元，2082102农村五保供养支出56.26万元。2089901其他社会保障和就业支出0.6万元
4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为17.74万元，完成预算数17.74万元的100%。其中：2100716计划生育事务支出17.74万元。
5.国土海洋气象等支出: 2017年决算数为7万元，完成追加预算数7.00万元完成预算的100%。其中：2200111国土海洋地质灾害的防治支出7万元。
6.城乡社区支出：2017年决算数为33.70万元，完成调整预算数33.70万元的100 %。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出16.70万元，2120501城乡社区环境卫生支出17.00万元。
7.农林水支出：2017年决算数为303.39万元，完成调整预算数303.39万元的100%。其中：2130104事业运行为54.19万元；2130124农业组织化与产业化经营6.00万元，2130199其他农业支出15.8万元，2130502一般行政管理事务18.33万元，2130505生产发展36.05万元，2130599其他扶贫支出10.5万元，2130299其他林业支出为0.25万元，2130701对村级一事一议补助为80万元；2130705对村民委员会和村党支部补助为82.28万元；
8.交通运输支出：2017年决算数为0.72万元。完成预算数0.72万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出为0.72万元。
9.住房保障支出：2017年决算数为19.00万元，完成预算数19.00万元的100%。其中：2210201住房公积金为19.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
姚市乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出340.16万元，其中：
人员经费280.01万元，主要包括：基本工资79.88万元、津贴补贴42.9万元、奖金4.6万元、伙食补助费10.40万元、绩效工资13.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.44万元、其他工资福利支出44.07万元、抚恤金18.80万元、生活补助0.6万元、奖励金10.07万元、住房公积金19.00万元。
公用经费60.15万元，主要包括：办公费13.39万元、印刷费5.96万元、手续费万元0.04、水费1.02万元、电费3.15万元、邮电费6.88万元、差旅费4.66万元、会议费1.18万元、培训费1.52万元、公务接待费5.56万元、工会经费4.08万元、福利费5.30万元、其他交通费0.31万元、其他商品和服务支出7.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
姚市乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定的出台。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.07万元，增加0.1%。，其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算，公务接待费支出决算增加0.07万元，增加0.1%。主要原为严格接待标准及配餐人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；占预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；占预算的100%；公务接待费支出决算5.56万元，占预算99%。具体情况如下：农建区的现场会议的召开。
1.因公出国（境）经费
2017年姚市乡因公出国（境）费用0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费
2017年姚市乡公务接待费5.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1231人，共计支出5.56万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
姚市乡2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2017年度，姚市乡无国有资本经营。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，姚市乡机关运行经费支出340.16万元，比2016年增加36.14万元，主要是社保的增加及脱贫经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，姚市乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。；
政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，姚市乡公务用车0辆；单价50万元以内通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标19个，涉及财政资金383.74万元，覆盖率达到100%。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 3 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自评结果得分86分，评价等次为良。存在的问题工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 1 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 10 | |||
| 公平效率（可选项） | 10 | |||
| 使用效率（可选项） | 8 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助。
2081005反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会事业单位的补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出计划生育事务11节能环保支出。
11.国土海洋气象支出。
2200111反映地质灾害防治项目的支出。
12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出反映的是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130505反映的是用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映反映除上述项目以外其他用扶贫方面的支出方面的支出。
2130701 反映的农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映的是各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080502事业单位离退休是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
2080504未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助。
2081005反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会事业单位的补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出计划生育事务11节能环保支出。
11.国土海洋气象支出。
2200111反映地质灾害防治项目的支出。
12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130122农业生产支持补贴是反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130126农村公益事业是反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出反映的是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130505反映的是用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映反映除上述项目以外其他用扶贫方面的支出方面的支出。
2130701 反映的农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映的是各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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