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公开时间：2025年8月18日

第一部分 单位概况4

一、部门职责4

二、机构设置6

第二部分 2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明23

十、其他重要事项的情况说明23

第三部分 名词解释26

第四部分 附件35

附件135

附件238

第五部分 附表41

一、收入支出决算总表41

二、收入决算表41

三、支出决算表41

四、财政拨款收入支出决算总表41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表41

第一部分  部门概况

一、主要职责

大竹县石河镇人民政府基本职能：严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。

镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，2024年我镇重点工作完成情况如下：高举中国特色社会主义伟大旗帜，石河坚守初心、迎难而上，推动实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是重塑大县荣光、建设美好竹乡，“展现大镇大作为、体现大镇大担当”的开局之年、起势之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府紧紧团结依靠全镇人民，沉着应变求变、奋力克难攻坚，圆满完成全年经济社会发展各项目标任务。

我们坚持以发展为第一要务，全力以赴拼经济、抓项目、促发展。2024年地区生产总值预计达到27.72亿元，同比增长6%，其中第一产业4.96亿元、第二产业12.94亿元、第三产业9.82亿元，分别增长3.1%、6%、7.6%，完成地方一般公共预算收入6778.25万元，农村常住居民人均可支配收入25314元，增长6.6%。经济实力继续稳居全县乡镇第一。

石河镇紧扣县委“1445”总体思路，锚定建设现代新型小城市目标，坚决扛起中心镇“能快则快、多作贡献”的责任担当。办好大事要事。打赢重大项目“攻坚战”，圆满完成“引水入竹”征拆任务，助力“引水入竹”项目提前一年实现通水目标；超前完成“西达渝高铁”征拆工作，助力八标段取得房屋征拆进度、用地保障力度、精品段建成速度“三个第一”，工作质效走在全市全县前列；顺利推进机场大道征拆，成功承接全市交通建设“七赛”现场会。全年“三大项目”共征拆房屋71户，截至目前，累计征拆房屋151户、搬迁坟墓748座，着力构建镇域“一高铁一机场两高速两通道”通达格局。抓好项目实施。争取党中央、省、市、县预算内项目资金3181万元，投产项目13个，固定资产投资入库项目6个、总额超1.19亿元；鑫海农贸市场改造工程顺利完工，新增划线停车位100余个，场镇“提档升级”一期工程、污水处理厂二期项目，二郎、福兴段防洪治理项目、大竹县中型人防疏散基地建设项目有序推进中。做好战略规划。发挥中心镇“头雁效应”引领作用，完成临空铁“千万工程”石河段初步规划，争取超1亿元资金打造精品特色农业大环线，辐射新建、江水、中峰等7个村（社区），囊括大型香椿交易市场、香椿核心产业园、香椿母本园基地改造升级等一批利民项目，“中心镇”地位进一步凸显。

 面对石河发展中的重重困难和挑战，石河干部紧盯目标任务，始终保持昂扬斗志，以破釜沉舟的勇气和魄力，齐心协力攻克一个又一个大关、难关。根本在于石河干部有迎难而上的勇气，面对生态环保、耕地保护、项目推进等各种复杂而艰巨的发展难题时，石河干部敢于啃“硬骨头”，不绕道，不惧险，主动担当作为，用超常规思维和举措，创造性完成各项工作。根本在于石河干部有战之必胜的决心，全镇上下始终紧盯镇党委、政府确定的大事要事，秉持大镇大担当、大镇大作为，以不达目的不罢休、不破楼兰终不还的精神和不获全胜不收兵的决心，精准发力，全面用力，稳步推进各项工作落实落地。践行初心使命，打造服务政府。全心全意办好民生实事，着力解决老百姓“急难愁盼”问题。全面深化调查研究，畅通民意反映渠道，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。牢固树立优先服务企业、真正尊重企业家的理念，以好服务吸引好企业，努力打造川东北区域投资兴业优选地。

无限的过去都以现在为归宿，无限的未来都以现在为起点。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持向新向高、唯实唯干，建好建强临空铁片区中心镇，持续擦亮“省级百强中心镇”名片，为共同谱写重塑大县荣光、建设美好竹乡崭新篇章贡献石河力量。

二、机构设置

大竹县石河镇人民政府下属二级预算单位10个，其中行政单位6个，事业单位4个。

纳入大竹县石河镇人民政府2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办公室

2.党建工作办公室

  3.经济发展与社会事务办公室

4.经济发展办公室

  5.应急管理办公室

6.综合执法办公室

7.社会事务服务中心

8.便民服务中心（退役军人服务站）

9.农业综合服务中心

10.产业发展服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为8573.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1171.9万元，增长15.83%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8382.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6587.19万元，占78.58%；政府性基金预算财政拨款收入1795.4万元，占21.41%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8573.66万元，其中：基本支出3575.48万元，占41.7%；项目支出4998.18万元，占58.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8573.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1171.9万元，增长15.83%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6778.26万元，占本年支出合计的79.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.5万元，下降2.78%。主要变动原因是2024年在职人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6778.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1605.98万元，占23.69%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出78.48万元，占1.16%；社会保障和就业支出423.24万元，占6.24%；卫生健康支出179.09万元，占2.64%；节能环保支出348.3万元，占5.14%；城乡社区支出1904.16万元，占28.09%；农林水支出1965.03万元，占28.99%；交通运输支出93.61万元，占1.38%；住房保障支出167.38万元，占2.47%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.15%；其他支出3万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6778.26，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)：支出决算数为17.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行(01):支出决算数为1465.71万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为25.97万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):支出决算数为28.74万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):支出决算数为36.49万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务(99):支出决算数为14万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99):支出决算数为10.82万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

10、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

11、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):支出决算数为1万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

12、一般公共服务支出(201)党委办公厅（室）及相关机构事务(31)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

13、一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务(99):支出决算数为5.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

15、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出((99):支出决算数为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16、国防支出(203)国防动员(06)预备役部队(06):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

17、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09):支出决算数为43.4万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

18、文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化支出(99):支出决算数为35.08万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

19、文化体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99):支出决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

20、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算数为7.39万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

21、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(02):支出决算数为5.83万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

22、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算数为258.26万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

23、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算数为119.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

24、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

25、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算数为23.62万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

26、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02):支出决算数为1.41万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

27、社会保障和就业支出(208)最低生活保障(09)农村最低生活保障支出(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

28、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算数为3.36万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

29、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

30、卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):支出决算数为57.56万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

31、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算数为47.48万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

32、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算数为43.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

33、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算数为25.19万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

34、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算数为5.01万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

35、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

36、节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

37、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

38、节能环保支出(211)天然林保护(05)其他天然林保护支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

39、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):支出决算数为343.3万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

40、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

41、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

42、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99):支出决算数为311.98万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

43、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):支出决算数为12万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

44、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):支出决算数1580.18万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

45、农林水支出(213)农业农村(01)机关服务(03):支出决算数为6.6万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

46、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):支出决算数为531.72万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

47、农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08):支出决算数为1.75万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

48、农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22):支出决算数为5万元，完成预算100%,决算数等于预算数

49、农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设支出(42):支出决算数为16万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

50、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算数为182.75万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

51、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):支出决算数为3.6万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

52、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。   

53、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99):支出决算数为18.9万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

54、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级公益事业建设的补助(01):支出决算数为502.5万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

55、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算数为696.22万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

56、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

57、农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

58、交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):支出决算数为46.01万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

59、交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):支出决算数为47.6万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

60、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(02)棚户区改造(03):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

61、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为167.38万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

62、粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)其他粮油物资事务支出(99):支出决算数为0万元，完成预算0%,决算数等于预算数。

63、灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)自然灾害救灾补助(03):支出决算数为10万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

64、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)：支出决算数为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3575.48万元，其中：

人员经费3130.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费445.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，较上年度增加2.5万元，增长15.15%。决算数等于预算数，增加的主要原因是上级检查指导工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.5万元，增长15.15%。决算数等于预算数，增加的主要原因是上级检查指导工作增加。其中：

国内公务接待支出19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待421批次，3896人次（不包括陪同人员），共计支出19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1795.4万元，占本年支出合计的20.94%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1365.39万元，增长317.52%。主要变动原因是增加海螺安置房土地划拨资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，大竹县石河镇人民政府机关运行经费支出445.1万元，比2023年度增加165.35万元，增长59.1%。主要原因是开展工作增多，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额733万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出733万元、政府采购服务支出0万元。主要用于道路建设、湿地公园建设。授予中小企业合同金额733万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额733万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县石河镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为95分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

2、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

3、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石河镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010102一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。

2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20105907专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10、教育支出：反映政府教育事务支出。

2050202小学教育是反映各部门举办小学教育支出。

2050999其他教育费附加安排的支出是反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070499其他新闻出版广播影视支出是指反映除上述项目其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

2079999其他文化体育与传媒支出是指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、防灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2080501归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802伤残抚恤是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 2110399其他污染防治支出是反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    2120303小城镇基础设施建设支出。

2120501城乡社区环境卫生是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801征地拆迁补偿支出。

2120802土地开发支出。

2120804农村基础设施建设支出。

2120805补助被征地农民支出。

2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130314防汛是指反映防汛业务支出。

2130502一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助市反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助是指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

    2140106公路养护是指反映公路养护支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 2299901其他支出是指反映除上述项目以外其他不能划分到其他具体功能科目中的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

石河镇人民政府

2025年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据《中华人民共和国预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《大竹县财政局关于开展2025年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2025〕5号)文件精神，我镇对2024年整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

石河镇人民政府独立核算机构1个，下属二级预算单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个。分别是石河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

（二）机构职能。

石河镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

截至2024年12月31日，石河镇人民政府编制数127个，其中机关64个，事业63个。年末在职职工132名，其中机关56名，事业76名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

石河镇人民政府为全额拨款单位，2024年初预算收入为6643.34万元，年末调整决算收入8573.66万元，其中全年人员经费为3130.38万元；公用经费为445.1万元；项目经费4998.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年初预算支出为6643.34万元，年末调整决算支出8573.66万元，其中全年人员经费为3130.38万元；公用经费为445.1万元；项目经费为4998.18万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

我镇预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

我镇不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）结果应用情况。

资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

我镇无收入来源；政府采购年初无预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

石河镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价总分值为95分，详见附表。

（三）存在问题。

1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（三）改进建议。

坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

911001-大竹县石河镇人民政府.xls​