2018年度大竹县团坝镇部门决算

二是促进经济稳定增长。大力培育“一乡一产一强项”、“一村一品一风景”，在“集聚”、“特色”、“精品”上做文章下功夫，优化产业布局，采取“公司＋合作社＋基地＋农户（贫困户）”的模式大力发展特色优势产业，以“白茶”为支柱产业，协调发展其他各种特色产业，2018年全镇白茶年产值达6500余万元。带动农户增收345余万元，带动8户贫困户增收达15余万元。

三是大力推进脱贫攻坚。2018年共脱贫554户1573人，贫困户“一超过、两不愁、三保障”全部达标，享受教育资助学生82人，医疗救助120人次，解决260余人就业，新建7个易地搬迁集中安置点，199户均已全部搬迁入住。投资110万元实施“四改一治理”和困难群众“微心愿”项目，有效改善贫困户家庭环境，提升获得感。

四是促进民生社会事业发展。全面落实惠民政策，社会保障体系不断健全，人民生活不断改善。累计发放低保、五保、医疗救助、重点优抚对象补助、困难残疾人生活补贴等补助资金492万元。

五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济，始终牢固树立“既要金山银山又要绿水青山”理念，大力倡导绿色生活，纵深推进“五治”工程、“河长制”、秸秆禁烧等工作，举全镇之力，竭力打好环保攻坚战。2018年以来，共制作环保类宣传标语300余幅、宣传手册2000余份、横幅20余条、LED屏每日滚动播放环保类宣传标语。全年累计巡河巡湖186次，通过河长常态化巡河巡湖，及时反馈问题，镇党委、政府在第一时间处理了破坏河湖环境的问题5起，关闭拆除规模养殖场5家，全面整治养殖场、工业企业污染等问题，规划建设场镇污水处理厂，从源头消除污染源。

六是深化财税体制改革。继续深化税制改革，加快财政管理体制改革，深化预算管理制度改革，加快转变财政支持发展方式。

七是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。

八是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强党的建设，全年建成达标村级党群服务中心8个。

二、机构设置

团坝镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是团坝镇党政办公室、经济发展社会管理办、农业服务中心、社会事务服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1522.45万元。与2017年相比，收、支总计各增加604.26万元，增加65.81%，主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2018年本年收入合计1522.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.9万元，占77.5%；政府性基金预算财政拨款收入342.55万元，占22.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计1522.45万元，其中：基本支出392.27万元，占25.77%；项目支出1130.18万元，占74.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1522.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少604.26万元，增加65.81%，主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1179.9万元，占本年支出合计的77.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加271.71万元，增加29.91%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1179.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出219.91万元，占18.64%；外交（202类）支出0万元，占0%；国防（203类）支出0万元，占0%；公共安全（204类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）0万元，占0%；科学技术（206类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（207类）支出13.48万元，占1.14%；社会保障和就业（208类）支出153.41万元，占13%；医疗卫生与计划生育（210类）支出18.46万元，占1.56%；节能环保（211类）支出0万元，占0%；城乡社区（212类）支出31.39万元，占2.66%；农林水（213类）支出712.37万元，占60.38%；交通运输（214类）支出6.62万元，占0.56%；资源勘探信息等（215类）支出0万元，占0%；商业服务业等（216类）支出0万元，占0%；金融（217类）支出0万元，占0%；援助其他地区（219类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（220类）支出0万元，占0%；住房保障（221类）支出24.24万元，占2.06%；粮油物资储备（222类）支出0万元，占0%；预备费（227类）支出0万元，占0%；其他支出（229类）0万元，占0%；转移性（230类）支出0万元，占0%；债务还本（231类）支出0万元，占0%；债务付息（232类）支出0万元，占0%；债务发行费用（233类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1179.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:支出决算为179.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为9.50万元，完成预算100%。
　 3.一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:支出决算为16.48万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:支出决算为1.90万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）:支出决算为8.48万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为40.40万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）:支出决算为93.41万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）:支出决算为18.46万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）:支出决算为17.00万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。

20.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:支出决算为91.56万元，完成预算100%。

21.农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

22.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

23.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:支出决算为17.40万元，完成预算100%。

24.农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。

25.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:支出决算为279.29万元，完成预算100%。

26.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

27.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）:支出决算为208.22万元，完成预算100%。

28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%。

30.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

31.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为24.24万元，完成预算100%。
　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.28万元，其中：

人员经费303.38万元，主要包括：基本工资98.84万元、津贴补贴75.71万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.40万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出15.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.68万元、生活补助6.49万元、医疗费0万元、奖励金0.45万元、住房公积金24.24万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费88.89万元，主要包括：办公费21.78万元、印刷费1.61万元、咨询费0万元、手续费0.16万元、水费0.55万元、电费7.04万元、邮电费6.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.09万元、培训费0.3万元、公务接待费5.11万元、劳务费4.27万元、委托业务费0万元、工会经费2.49万元、福利费5.89万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费13.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占40.72%；公务接待费支出决算5.11万元，占59.28%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比，减少3.52万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.51万元。

3.公务接待费支出5.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.29万元，下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次，1562人次（不包括陪同人员），共计支出5.11万元，具体内容包括：上级各项检查等（脱贫攻坚）。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出342.55万元，占本年支出合计的22.5%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加332.55万元，增加3325.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出342.55万元，主要用于以下方面:科学技术（206类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（207类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出0万元，占0%；节能环保（211类）支出0万元，占0%；城乡社区（212类）支出338.95万元，占98.95%；农林水（213类）支出0万元，占0%；交通运输（214类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（215类）支出0万元，占0%；商业服务业等（216类）支出0万元，占0%；金融（217类）支出0万元，占0%；其他支出（229类）3.60万元，占1.05%；转移性（230类）支出0万元，占0%；债务还本（231类）支出0万元，占0%；债务付息（232类）支出0万元，占0%；债务发行费用（233类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年政府性基金预算支出决算数为342.55，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）土地开发支出（02项）: 支出决算为85.00万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）补助被征地农民支出（05项）: 支出决算为248.96万元，完成预算100%。

4.其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为82分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，团坝镇人民政府机关运行经费支出88.89万元，比2017年增加14.46万元，增加19.43%。

（二）政府采购支出情况

2018年，团坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　 11、一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）:指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。

12、一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13、一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16、文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17、文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

18、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

22、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

23、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　25、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27、城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）土地开发支出（02项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：指反映土地让出收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31、农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

33、农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）:指反映其他用于林业方面的支出。

34、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）:指反映公路养护支出。

38、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
　　39、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41、其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

42、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

大竹县团坝镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

团坝镇政府内设4个机构，其中包括行政机构2个，事业单位2个，分别是团坝镇党政办公室、经济发展社会管理办、农业服务中心、社会事务服务中心。团坝镇还整合集计生服务窗口、劳保医保服务窗口、民政服务窗口、国土建设服务窗口、及农业服务窗口为一体的便民服务大厅。

（二）机构职能。

团坝镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，团坝镇经县编委核定的编制人数为34人(其中行政编制21人，事业编制13人)，实有行政人员20人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

团坝镇政府为全额拨款单位，2018年初预算收入为775.55万元，年末调整决算收入1522.45万元（含政府性基金预算财政拨款为342.55万元），其中全年人员经费为303.38万元；公用经费为88.89万元；项目经费为787.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年初预算支出为775.55万元，年末调整决算支出1522.45万元（含政府性基金预算财政拨款为342.55万元），其中全年人员经费支出为303.38万元；公用经费支出为88.89万元；项目经费支出为787.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

天城镇政府预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向本级人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

该部门不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）执行管理情况。

该部门严格按照“有预算才有支出”的标准执行，无虚列支出和预算外的支出，到2018年末所有预算全部支出无结余资金。严格要求节能降耗，从节约一张纸、一度电开始自觉践行节俭办公、节俭生活，提倡无纸化办公，普通文件QQ、微信传递，重要文件U盘、硬盘传递。严控“三公”经费，截止到2018年末“三公”经费未超出预算支出，不存在虚列、转移科目的现象。本单位不涉及省级财力专项预算分配时限和中央专款分配合规率。

（三）综合管理情况。

严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入并在规定的时间足额上缴财政，未出现违规“坐收坐支”；政府采购方面严格根据政府采购法的要求执行；

资产管理方面：政府资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到2018年末出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

内控方面：建立健全了良好的内控制度，成立了内控领导小组，确定了人员分工职责；

信息公开方面：真实、准确、及时、全面的对2017年决算和2018年预算的情况在门户网上进行公开，接收社会各界的监督；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

（四）整体绩效。

团坝镇政府2018年整体绩效评价是较好，全年完成重点项目有：全年共新建桥梁2座；道路硬化9.71公里、道路加宽7公里、便民路10.8公里；新修沟渠1公里、山坪塘4口、蓄水池3口，完成农华、五星两村饮水工程共解决835户居民的安全饮水；完成农华、五星两村新村建设2处；完成风貌打造共310户。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

团坝镇政府2018年部门整体支出绩效评价总分值为82分。

（二）存在问题。

1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（三）改进建议。

坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度大竹县团坝镇部门决算公开表.xls