童家镇2018年部门决算编制说明

一、全力以赴谋发展，经济实力显著提升；玉竹、河角丘、天星寨等村发展吊瓜1200亩，高坪寨村发展火龙果100亩，八一村发展突尼斯石榴300亩，优质水稻种植500亩，发展中药材种植100亩全镇发展水稻制种300余亩，全年粮食播种面积4.23万亩，粮食总产量1.55万吨。全镇现有养殖大户47户，出栏生猪2.17万头，牛1835头，羊4185只，家禽40.3万只。二、凝神聚力抓攻坚，脱贫摘帽如期实现；完成了199户568名贫困人口脱贫的任务;完成了142户457人的易地搬迁住房建设任务;童家一小三楼一底教辅用房1234㎡建设项目、卫生院三楼一底的1400㎡医疗用房建设项目、101㎡便民服务中心达标建设项目均已全面投入使用。完成贫困村玉竹村2.9公里道路建设，合理规划“四改一治理”项目，实施366户（其中贫困户365户），贫困生活质量得到较大提升。投资16万元，对全镇9个非贫困村安装“村村响”。三、强根固本夯基础，镇村环境大幅改善；实施完成硬化村组道路12.3公里，建设便民路10.5公里，完成观文路场镇过境路3.2公里黑化工程，高坪寨村、印盒村、玉竹村道路窄加宽6公里。山坪塘整治3口，整治沟渠4480米，清理3条河道累计达50公里，整治水库1座，在八一村新建桥梁1座，、推进玉竹村农村居民集中饮水改造工程，483户已接通自来水。解决高坪村、童家村14户自来水历史遗留问题。实施了路灯亮化建设，更换路灯75盏，整治场镇下水道700余米，整治维修垃圾处理场1个。玉竹村新建垃圾池12个，购买垃圾收运车2台。四、倾心尽力惠民生，人民生活持续改善；新建达标中心校教学楼1234㎡，规范中心校图书室，配备了计算机室、电子黑板等，安装“户户通”广播电视104户。新建玉竹村文化室1个，新增图书120册，文化器材5套。五、生态先行优环境，环保工作初见成效；开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动50余次，清理河道里程约100公里，转运处理垃圾80余吨。对全镇47个畜禽养殖场（户）进行了畜禽养殖污染治理。六、社会管理新加强，社会大局和谐稳定；召开法治专题研究、学习会议4次，进村组法制宣传72次，发放法制宣传资料2000余份，制作宣传标语10幅。开展禁毒普法活动18次，悬挂横幅24幅，深圳市、瑞安市等地开展禁毒宣教活动，接受现场咨询126人次，发放宣传手册2000余份，签订外出务工禁毒责任书896份。悬挂横幅28幅，发放宣传画册60份。七、转变作风提效能，自身建设切实加强设立便民服务中心，调配窗口工作人员6名，实现网上办件283件。

二、机构设置

童家镇下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1521.25万元，支出合计1521.25。与2017年相比，收、支总计各增加188.04万元，增长14%。主要变动原因是因乡镇发展需要，项目建设支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2018年本年收入合计1521.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.13万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入350.12万元，占23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计1521.25万元，其中：基本支出399.855万元，占26%；项目支出1121.395万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1521.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计1333.21万元，各增加188.04万元，增长14%。主要变动原因是因乡镇发展需要，项目建设支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1171.12万元，占本年支出合计的77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少111.38万元，下降8.68%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1171.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出250.97万元，占21.42%；文化体育与传媒支出30.16万元，占2.58%；社会保障和就业支出198.54万元，占16.95%；城乡社区支出31.24万元，占2.67%；农林水支出594.81万元，占50.79%；交通运输支出6.42万元，占0.55%；住房保障支出23.98万元，占2.05%；其他支出35万元，占2.99%。教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为771.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）: 支出决算为132.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为116.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为254.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出399.86万元，其中：

人员经费294.06万元，主要包括：基本工资87.7万元、津贴补贴62.31万元、奖金6.29万元、伙食补助费9.38万元、绩效工资31.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.97万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出18.38、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6.91万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金7.08万元、住房公积金23.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.77万元等。
　　公用经费105.8万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费6.25万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费1.9万元、邮电费6.99万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.06万元、租赁费0万元、会议费13.1万元、培训费9.76万元、公务接待费5.83万元、劳务费2.25万元、委托业务费0万元、工会经费5.94万元、福利费4.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.21万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.64万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定等要求，严格控制接待规模及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.33万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.47万元，下降4.15%。主要原因是严格控制接待标准和陪餐人数，严格控制“三公经费”支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待305批次，1967人次（不包括陪同人员），共计支出11.33万元，具体内容包括：脱贫攻坚迎检工作、扶贫会议用餐和周末或节假日职工完成” 精准扶贫”工作的用餐费5.26万元，安全、维稳、信访、环保、征兵、交通、党建及民政等迎检工作6.07万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出350.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加299.41万元，增长590.43%。主要变动原因是因乡镇发展需要，项目建设支出增加。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出350.12万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（212）支出350.12万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。

（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年政府性基金预算支出决算数为350.12万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:支出决算为317.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）:支出决算为33.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇本年度严格按照经人大会议批复的预算进行开支，压缩“三公”经费支出，控制大额现金支出，所有报账程序严格审查支出是否合法、合规，严格执行先签字后支付；决算工作根据县上统一安排，及时组织财务人员清理往来账款，进行决算表报、审核工作。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《童家镇人民政府2018年整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，童家镇机关运行经费支出220.38万元，比2017年增加129.7万元，增长143%。主要原因是用于脱贫攻坚工作费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，童家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，童家镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

一般公共服务（201）财政事务（款06）行政运行（01）:是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:是反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）:是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的事业单位离退休（02）:是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（208）行政是事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政是事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 是反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:是反映农村特困人员供养支出。

社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）:是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）:是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 、是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:是反映各村财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:是反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:是反映公路养护支出。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

童家镇人民政府

2019年整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

大竹县童家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

(二）机构职能。

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(三）人员概况。

童家镇是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，单位行政编制23人，事业编制 14人。2017年末职工人数34人，其中；在职34人。

2018年末职工人数30人，其中：在职30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1521.25万元，比2017年1333.21万元增加188.04万元，上升14.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、电费等日常支出。2018年基本支出399.87万元。其中：工资福利支出279.31万元；商品和服务支出为105.80万元；对个人和家庭的补助14.76万元。

2018年“三公”经费预算控制数11.45万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费11.45万元。

2018年“三公“经费支出总额为11.33万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费11.33万元。未超预算开支。

2.专项支出

项目支出共1121.39万元。其中：工资福利支出10.08万元（含公益性岗位人员及退役安置支出10.08万元）；商品和服务支出为184.68万元；对个人和家庭补助支出389.00万元（含特困人员供养132.29万元，产业补贴17万元，村社干部工资216.983万元等）；其他资本性支出为537.62万元（含一事一议补助40元，农村运维资金55万元，办公设备购置21.14万元，场镇过境路改造142.82万元，八一村冷家坝桥新建工程35万元等)。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

童家镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

我镇坚决贯彻落实中央、省委、市委规定要求，明确廉政要求和相关纪律，自觉接受广大干部职工和社会各界监督。我镇资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格控制“三公经费”管理。制定了公务接待管理实施办法，规范接待标准，并加强公务外出管理，严明公务接待纪律。厉行节约、杜绝浪费，加强办公经费和办公用品的使用管理，选择环保、质优、价廉、能耗小的办公设备，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、打印机、饮水机等用电设备。

（三）综合管理情况

童家镇政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.非税收入：2018年童家镇非税收入12.11万元（含罚没收入6.22万元，配套费1.24万元。捐赠收入等其他收入4.65万元）。我镇严格按照财政“收支两条线”规定已将征收的12.11万元非税收入上缴国库。

2.政府采购：2018年童家镇没有编制采购预算，在后来的工作中确需政府采购，都是严格按照采购程序规范采购。

3.资产情况分析：2018年末资产合计871.46万元。其中：流动资产616.78万元，占资产总额的70.77%；固定资产235.68万元，占资产总额的27.04%；无形资产19.00万元，占资产总额的2.18%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

4.内控制度管理：及时完整的完善了内控制度，并严格内控管理。

5.信息公开：2018年严格按照上级要求，对财政预决算执行公开。我镇对2017年的决算、2018年的预算、在人大会议上报镇人大批复，按照县财政局统一安排，在网上进行了公开。

6.绩效评价：2018年严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定，按要求及时进行了整改。

（四）整体绩效情况

我镇本年度严格按照经人大会议批复的预算进行开支，压缩“三公”经费支出，控制大额现金支出，所有报账程序严格审查支出是否合法、合规，严格执行先签字后支付；决算工作根据县上统一安排，及时组织财务人员清理往来账款，进行决算表报、审核工作。

日常工作中，注重廉政建设，牢记服务宗旨，密切干群关系，切实转变工作作风，努力做好每一项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

童家镇部门整体支出绩效评价指标得分98分，评价为良好。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。三是乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）改进建议。

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。二是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。三是进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇财政资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用。五是梳理、细化以往账目，为镇政府财务制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

童家镇2018年部门决算编制说明.xls