2019年度

大竹县团坝镇人民政府

部门决算

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

大竹县团坝镇政府的基本职能是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施乡(镇)村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年我镇主要工作的完成情况：一是聚力抓重点补短板，脱贫攻坚夺取新胜利。2019年度减贫16户49人，实现农华村整村摘帽、全镇1573人脱贫清零。采取集中安置与分散安置相结合，异地搬迁入住199户554人，入住率100%。全面落实“三免两补”“雨露计划”政策和“控辍保学”措施，义务教育阶段适龄儿童入学率100%。整合资金87万元，实施扶贫项目2个，切实优化基础条件。二是聚力打基础增设施，美丽家园展现新画卷。完成农网改造5119户，有力解决了用电难、用电贵的问题。加强路桥建设，全年整合投入资金700多万元，完成全镇村道硬化19公里、便民路5公里，改建桥梁3座。加强饮水工程建设，全年新修滤水池1口、蓄水池3口、新建维修山坪塘20口，保障了居民饮水安全，惠及群众1000余户。三是聚力抓龙头强产业，农民增收增添新动力。发展优势产业壮大龙头企业，坚持“一乡一产一强项”、“一村一品一风景”，以“白茶”为支柱产业，协调发展其他各种特色产业，形成“巴蜀白茶一枝独秀、多种产业百花齐放”的良好产业格局，初步具备“万亩白茶产业园、千亩花椒产业区、十八里吊瓜长廊”产业规模。全镇现有21个专业合作社，7个农业公司，5个家庭农场。四是聚力抓宣传强整治，环境质量实现新提升。加大宣传力度，采用“线上 线下”相结合的方式，召开院坝会200余场次，悬挂环保类宣传横幅20余条、标语300余幅，发放宣传手册2000余份，LED屏每日滚动播放，渲染环保氛围，树牢“既要金山银山又要绿水青山”理念，提升环保意识。扎实推进水环境治理，场镇污水处理厂主体工程已竣工，全面落实“河长制”，全年累计巡河巡湖186次，发现并及时处理破坏河湖环境的问题2起。统筹推进农村面源污染整治，加强农药化肥管控、秸秆综合利用、重金属污染防治、危及生态环境安全的松材线虫病防治有效推进。五是聚力惠民生促和谐，人民幸福指数新提高。社会保障全面加强，医保、养老保险覆盖率分别达81.28%、100%，累计发放低保944人，2352225元；特困供养：183人，749100元，高龄补贴544人，282420元；孤儿生活补贴11人，62370元，救助155人85535元，困难残疾人生活补贴325人，278670元，独生子女奖励金148户236人，共计13860元。

二、机构设置

大竹县团坝镇下属二级决算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计1181.53万元，支出合计1036.03万元。与2018年相比，收入减少340.92万元，减少22%,主要变动原因是项目经费预算减少。与2018年相比，支出减少486.41万元，减少32%，主要变动原因是统计口径不一致，以及项目经费减少。

收入决算情况说明

2019年大竹县团坝镇人民政府收入决算总额为1181.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1161.53万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2019年大竹县团坝镇人民政府支出合计为1036.03万元，其中：基本支出515.28万元，占50%；项目支出520.75万元，占50%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计1181.53万元，支出合计1036.03万元。与2018年相比，收入减少340.92万元，减少22%,主要变动原因是项目经费预算减少。与2018年相比，支出减少486.41万元，减少32%，主要变动原因是统计口径不一致，以及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出972.43万元，占本年支出合计的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少207.47万元，下降17.6%。主要变动原因是项目经费减少，以及统计口径不一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出972.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出354.13万元，占36.4%；文化旅游体育与传媒（207）支出12.04万元，占1.2%；社会保障和就业（208）支出107.8万元，占11.1%；卫生健康支出（210）支出24.82万元，占2.6%；住房保障支出（221）支出24.16万元，占2.5%；节能环保支出（211）支出8万元，占0.8%；城乡社区支出（212）支出27.21万元，占2.8%；农林水支出（213）支出412.27万元，占42.4%；交通运输支出（214）支出2万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为972.43万元，完成预算83.7%。其中：

1.一般公共服务支出：2019年决算数为354.13万元，调整预算数为379.83万元，完成调整预算数93.2%。其中：2010106人大监督3万元，2010301行政运行287.88万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.5万元，2010601行政运行13.6万元，2010650事业运行14.21万元，2010699 其他财政事务支出3.6万元，2011101行政运行2万元，2013299其他组织事务支出6.34万元。

2.文化体育与传媒支出：2019年决算数为12.04万元，调整预算数为23.32万元，完成调整预算数51.6%，其中：2070109群众文化12.04万元。

3.社会保障和就业支出:2019年决算数为107.8万元，调整预算数为107.38万元，完成调整预算数,100.3%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.9万元，2080599其他行政事业单位离退休支出6万元，2080705公益性岗位补贴11.24万元， 2080801 死亡抚恤支出2.19万元2082102农村特困人员救助供养支出52.39万元，2089901其他社会保障和就业支出1.08万元。
　　4.医疗卫生与计划生育支出:2019年决算数为24.82万元，调整预算数为25.11万元，完成调整预算数,98.8%。其中：2100716计划生育机构支出6.36万元，2101101行政单位医疗8.51万元，2101102事业单位医疗4.79万元，2101103公务员医疗补助5.16万元。

5.节能环保支出:2019年决算数为8万元，调整预算数为27.76万元，完成调整预算数,28.8%。其中：2110302 水体8万元。

6.城乡社区支出：2019年决算数为27.21万元，调整预算数为27.76万元，完成调整预算数100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出18.49万元，2120501城乡社区环境卫生支出7万元，2129999其他城乡社区支出1.72万元。

7.农林水支出：2019年决算数为412.27万元，调整预算数为522.51万元，完成调整预算数78.9%。其中：2130104事业运行53.96万元，2130124农业组织化与产业化经营14万元， 2130142农村道路建设61.28万元，2130199其他农业支出12万元，2130599其他扶贫支出92.78万元，2130701对村级一事一议的补助20万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助106.74万元，2130707农村综合改革示范试点补助24.51万元，2139999其他农林水支出27万元。

8.交通运输支出：2019年决算数为2万元，调整预算数为11.62万元，完成调整预算数17.2 %。其中：2140110公路和运输安全支出2万元。

9.住房保障支出：2019年决算数为24.16万元，调整预算数为24.16万元，完成调整预算数100%，其中：2210201住房公积金24.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出515.28万元，其中：

人员经费412.49万元，主要包括：基本工资136.81万元、津贴补贴52,96万元、绩效工资28.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.9万元、职工基本医疗保险缴费13.3万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、住房公积金24.16万元，其他工资福利支出90.52万元、抚恤金2.19万元、奖励金0.9万元、其他对个人和家庭的补助支出23.52万元。

日常公用经费102.79万元，主要包括：办公费26.72万元、印刷费1万元，水费0.7万元、电费6.5万元、差旅费19.16万元、租赁费1.4万元，会议费1万元、培训费1.8万元、公务接待费3.66万元、工会经费4.69万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费2.74万元，其他交通费16.62万元、其他商品和服务支出13.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，调整预算数为8.2万元，预算数为完成预算,78%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神要求严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占42.8%；公务接待费支出决算3.66万元，占57.2%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,预算数为3万元，完成预算91.3%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

3.公务接待费支出3.66万元，预算数为5.2万，完成预算70.4%。主要原因是按照中央八项规定精神要求严格控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出3.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，782人次，共计支出3.66万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等接待用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，团坝镇机关运行经费支出102.79万元，比2018年增加13.89万元，增加15.6%。

（二）政府采购支出情况

2019年，大竹县团坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大竹县团坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。我部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县团坝镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070499其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。

2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

20130314防汛是反映防汛业务支出。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106公路养护是反映公路养护支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大竹县团坝镇人民政府

关于2019年财政绩效自评报告

大竹县财政局：

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据《大竹县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》(竹财绩[2020]2号)文件精神，我镇对2019年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将自查情况汇报如下：

　　一、基本情况

我镇属财政全额拨款行政单位。行政编制21名，事业编制13名，其中现有在职在岗在编职工行政21人，事业9人，离退休12人。

大竹县团坝镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

部门整体支出管理及使用情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年我乡财政拨款收入总额为1181.53万元，当年一般公共预算财政拨款收入1161.53万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年我乡财政拨款支出总额为1036.03万元，其中：一般公共服务支出354.13万元，文化体育与传媒支出12.04万元，社会保障和就业支出107.8万元，卫生健康支出24.82万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出87.21万元，农林水支出412.27万元，交通运输支出2万元，住房保障支出24.16万元，其他支出3.6万元。

（1）基本支出

　　基本支出515.28万元，其中工资福利支出385.88万元，商品与服务支出102.79万元，对个人和家庭补助26.61万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、抚恤金等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年三公经费支出为6.4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.74万元，公务接待费3.66万元。

　　（二）项目支出

　　项目支出520.75万元，主要用于农村基本保障以及基础设施建设、扶贫专项支出等。其中：社会保障与就业支出63.63万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出87.21万元，农业水支出358.31万元，其他支出3.6万元。

　　三、资产管理情况

　　2019年我镇固定资产总额：305.17万元。其中：房屋价值231.29万元，通用设备价值73.88万元,无形资产总额0万元，资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买。

　　四、部门整体支出绩效情况

2019年我镇按照公共财政目标要求，保压并举优化了财政支出结构，在厉行勤俭节约的原则下确保了党政机关正常运转，促进了镇域经济和社会事业的全面发展，维护了农村社会稳定。一年来，我镇财政做了大量艰苦细致、卓有实效的工作

存在的问题

预算执行力度有待进一步加强。预算科目与支出科目存在着差异。

由于单位日常开支经费严重不足，办公经费控制有一定难度。

内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

没有重视办公用品的政府采购，在今后应注重政府采购流程。

六、改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

加强预算管理，进一步提高预算执行力。建立规范的预算管理制度，对各项资金做到心中有数。

加强财务管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

加强政府采购流程制度化，从思想上认识到政府采购的重要性，行动上按要求走政府采购流程。

大竹县团坝镇2020年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	自查得分	指标解释	计分标准（备注）
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1	是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
	编制质量（4分）	预算编制准确（3分）	2	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金） d 预算资金总来源*指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算总和
		部门预算审查（1分）	1	根据人大对预算草案审查结果进行考核	对人大审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	2	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
		重点项目绩效目标（3分）	3	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	8	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数 d 部门预算总额*指标分值
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	3	部门中期评估调整取消资金 d (中期评估调整取消资金 预算结余注销资金）*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	2	严格执行节能降耗	根据除“三公经费”外的公务经费，包括会议费、办公费等决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
		三公经费（3分）	3	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	2	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额 d 应付金额 c 指标分值
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
		非税收入上缴情况（2分）	1.5	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	0	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
		政府采购实施计划的执行（2）	0	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	1	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	1	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算/决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
		决算公开（2分）	2		未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
		绩效信息公开（2分）	2	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	1	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量 c 100%
		评价层次（2分）	1	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
		评价结果报告（2分）	2	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
		整改完成率（4分）	4	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量 c 100%。
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
		存在问题整改是否到位（2分）	2	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	9	履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况	按完成质量百分比换算确定
		重点项目绩效（10分）	8	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
		服务对象满意度（10分）	9	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据县政府部门绩效评估结果换算
			81.5
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表