一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
乌木镇人民政府的主要职能基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展
（二）2017年重点工作完成情况
一是农村经济稳中有升。农民人均纯收入达15890元，增长1076元，较去年增长7.3%。产业基地壮大规模，种植露地蔬菜3000亩，栽种银杏、核桃等经果林3000，发展大棚西瓜、草莓、蔬菜2000亩。引入工商资本，以种养农旅结合为主线，在乌木村建设蓝莓采摘基地1000亩，在广子村推进小龙虾养殖基地1000亩，增加冷水养殖面积100亩，鸭嘴鱼、霸王龟、香猪、獭兔等特种植养殖家庭农场初具规模；培育年出栏生猪500头以上规模养殖场3个，新建年出栏生猪500头以上规模养殖场1个。承接全市水稻良种高产试验点工作，各项指标名列全市前茅；乌木镇纳入四川省现代农业特色小镇规划建设。
2017年省定贫困村乌木村今年工作目标为建成全县城郊休闲体验农旅结合脱贫攻坚示范点，与贫困发生率较高的非贫困村广子村、堡子村一道纳入了今年的全县农建综合示范区规划范围。我镇以农建综合示范区建设为载体，着力改善基础条件，积极培育主导产业，聚力打造以蓝莓产业园为核心的乌木村农旅结合观光体验式乡村旅游脱贫示范点，以小龙虾水产园为核心的广子村种养结合休闲体验式乡村旅游脱贫示范点，为产业发展创造有利条件，带动当地群众特别是建档立卡贫困户迅速脱贫奔康。其中乌木村蓝莓园基地园区总规划面积3000亩，计划总投资15000万元。目前已流转土地1000亩，改土改田已实施了1000亩，栽种蓝莓400余亩；园区新建道路约10公里。广子村小龙虾特色养殖基地园区总规划5000亩，其中水面养殖1000亩。目前小龙虾养殖基地600亩的塘堰建设全部完成，全部蓄水、种草，种虾已下塘繁育。
二是工业经济稳步增长。我镇紧紧依托区位优势，规划产业布局，优化发展环境，创新招商形式，加大建设力度。柳木大道乌木段主体工程基本完工，经开区延伸到乌木境内。成功引进四川筑垣保温墙材科技有限责任公司，占地48亩，投资1.2亿元，正启动建设。煤炭、石材、标砖等传统能源建材业稳步发展，粮食、型材初加工等小微企业培育初见成效。
三是第三产业加快发展。借助资源区位优势拉动，围绕镇党代会的战略部署，激发全民创业热情，三产服务行业如雨后春笋，服务水平不断提。建成“四星级”农家乐1家，特色美食农家乐12家，发展壮大场镇酒楼、餐馆7家。新建综合超市1家，新建综合农贸市场1家。以村淘为主的网上电商项目，带动物流业快速发展；完成光纤升级改造，4G网络实现全覆。
二、部门概况
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年乌木镇人民政府本年收入合计1116.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.46万元，占92.71%；政府性基金预算财政拨款收入81.43万元，占7.29%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。
2017年乌木镇人民政府本年支出合计1116.89万元，其中：基本支出484.37万元，占43.37%；项目支出632.52万元，占56.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1116.89万元。与2016年财政拨款收、支总计1486.27万元相比，2017年财政拨款收、支总计各减少369.38万元，减少33.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1035.46万元，占本年支出合计的92.71%。与2016年一般公共预算财政拨款支出1486.27万元相比，2017年一般公共预算财政拨款减少450.81万元，减少30.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1116.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出342.50万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出21.28万元占调整预算的100%；社会保障和就业支出138.20万元，占调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出17.27万元，占调整预算的100%；城乡社区支出109.71万元，占调整预算的100%；农林水支出456.11万元，占调整预算的100%；交通运输支出2.16万元，占调整预算的100%；住房保障支出29.66万元，占调整 预算的100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2017年决算数为342.50万元，完成预算数342.50万元的100%。其中：2010301行政运行288.32万元，2010302一般行政管理事务22.18万元，2010507专项普查活动2.75万元，2010601行政运行21.74万元，2010602一般行政管理事务1.19万元，2012999其他群众团体事务支出4.5万元。2013299其他组织事务支出1.82万元
2.文化体育与传媒：2017年决算数为21.28万元，完成预算数21.28元的100%，其中：2070109群众文化支出7.72万元，2070199其他文化支出5.00万元,2079999其他文化体育与传媒支出8.56万元。
3.社会保障和就业:2017年决算数为138.20元，完成预算数138.20万元的100%，其中：2080299其他民政管理事务支出1.78万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出8.80万元，2080705公益性岗位补贴支出12.02万元，2080801死亡抚恤1.07万元，2080999其他退役安置支出6.09万元，2082102农村五保供养支出107.60万元，2089901 其他社会保障和就业支出0.84万元。
4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为17.27万元，完成预算数17.27万元的100%。其中：2100716计划生育事务支出17.27万元。
5.城乡社区支出：2017年决算数为109.71万元，完成预算数109.71万元的100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出19.84万元，2120805补助被征地农民支出35.78万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出45.64万元， 2129999其他城乡社区支出8.45万元。
6.农林水支出：2017年决算数为456.11万元，完成预算数456.11万元的100%。其中：2130104事业运行102.03万元，2130199 其他农业支出37.88万元，2130299其他林业支出0.60万元，2130502一般行政管理事务23.63万元，2130599其他扶贫支出47.45万元，2130701对村级一事一议的补助120.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助124.02万元，2139999其他农林水支出0.5万元。
7.交通运输支出：2017年决算数为2.16万元，完成预算数2.16万元的100%。其中：2140199其他公路水路运输支出2.16万元。
8. 住房保障支出：2017年决算数为29.66万元，完成预算数29.66万元的100%，其中：2210201住房公积金支出29.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.37万元，其中：人员经费368.48万元，主要包括：基本工资150.11万元、津贴补贴103.58万元、奖金7.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出30.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.07万元、生活补助0.84万元、医疗费0万元、奖励金8.8万元、住房公积金29.66万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费115.89万元，主要包括：办公费38.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.85万元、邮电费7.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费39.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.33万元、培训费1.38万元、公务接待费9.34万元、劳务费4.92万元、委托业务费0万元、工会经费6.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我乡2017年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我乡2017年没有购置公务用车。
3.公务接待费支出9.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1904人次（不包括陪同人员），共计支出9.34万元，具体内容包括具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作3.8万元，环保整治及迎检1.3万元、党建1.5万元，安全、维稳、信访、等迎检工作2.74万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.16万元，下降1.71%。主要原因是严格按照中央八项规定执行公务接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出81.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，乌木镇人民政府机关运行经费支出115.89万元，比2016年减少75.78万元，下降65.39%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，乌木镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，乌木镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金632.52万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分86分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评结果得分86分。存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位各村（社区）开展了整体支出绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料不完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
本部门对一事一议、运维项目开展了绩效评价，得分为80分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料有待完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 3 | ||
| 完成时效 | 5 | 3 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 28 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 7 | ||
| 总分 | 80 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动反映统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
3.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出反映其他文化体育与传媒方面的支出。
4.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是反映遗属生活补助支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村特困人员救助供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
6.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
7.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130142农村道路建设反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出反映其他用于林业方面的支出。
2130314防汛是反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾后防治等。
2130502一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的财政支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
8.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
9.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
2200199其他国土资源事务支出反映其他用于国土资源事务方面的支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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,20190102174047452037.gif
,20190102174047407904.gif
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,大竹县乌木镇人民政府财政决算表
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