大竹县应急管理局基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业的日常安全监督管理工作。在原安全生产监督管理局的职能职责的基础上增加了防灾减灾救灾、森林防灭火职能，消除安全隐患，充分发挥保障民生，满足人民群众基本生活救助。

大竹县应急管理局本级下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。在职职工106人，退休职工30人。

二、机构设置

大竹县应急管理局本级下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入大竹县应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大竹县煤矿安全生产服务中心

2.大竹县应急管理综合行政执法大队

3.大竹县应急救援大队

4.大竹县防灾减灾救灾中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5548.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1487.86万元，下降21.15%。主要变动原因是项目资金的减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5502.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4346.38万元，占78.99%；政府性基金预算财政拨款收入1156.08万元，占21.01%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5547.79万元，其中：基本支出1743.87万元，占31.43%；项目支出3803.92万元，占68.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5548.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1487.86万元，下降21.15%。主要变动原因是项目资金的减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4391.71万元，占本年支出合计的79.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2143.82万元，下降32.8%。主要变动原因是应急救灾资金的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4391.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出212.01万元，占4.83%；卫生健康支出71.4万元，占1.63%；住房保障支出122.57万元，占2.79%；粮油物资储备支出200万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出3785.73万元，占86.2%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4391.71，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为201.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为122.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为561.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为71.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为238.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为751.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为287.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为167.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1693.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1743.87万元，其中：

人员经费1436.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费307.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占41.95%；公务接待费支出决算8.3万元，占58.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危化企业安全检查、迎接上级领导安全检查、抢险救援、开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出8.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1038人次（不包括陪同人员），共计支出8.3万元，具体内容包括：煤矿专家培训、煤矿安全检查、危化品安全检查、非煤矿山安全生产检查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1156.08万元，占本年支出合计的20.83%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加656.08万元，增长131.22%。主要变动原因是指挥中心建设、应急仓库建设等项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，大竹县应急管理局机关运行经费支出307.35万元，比2023年度减少43.54万元，下降12.4%。主要原因是主要原因是部分账务还未报销。

（二）政府采购支出情况

2024年度，大竹县应急管理局政府采购支出总额753.22万元，其中：政府采购货物支出655.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。主要用于救灾物资采购、应急报告编制等。授予中小企业合同金额753.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.22万元，占政府采购支出总额的86.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县应急管理局共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对办公室租金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、地震报告编制等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为99.8分，专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指机关单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施的养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指机关事业单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：指其他应急管理事务方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：指反映洪水、自然灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

20.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

21.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

大竹县应急管理局关于部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我局是财政全额拨款一级核算的行政单位（其中：行政单位1个，参公管理的事业单位1个，其他事业单位3个），执行行政会计制度。

（二）机构职能。大竹县应急管理局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。防灾减灾救灾职能，切实维护和保障人民群众基本生活；森林防灭火消除安全隐患，保护生态资源。

（三）人员概况。核定单位行政编制20人，行政工勤1人，参公管理（执法大队）编制20人，煤矿安全生产服务中心事业编制70人，防灾减灾事业编制10人，救援大队事业编制5人。2024年年末共有在职职工106人，其中行政人员18人，行政工勤1人，参公人员4人，事业人员83人，退休职工30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年我单位财政公共预算拨款收入5548.18万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入4346.38万元，占78.34%，政府性基金预算拨款收入1156.08万元，占20.84%，年初结转结余45.72万元，占0.82%。

（二）支出情况。2024年我单位财政公共预算拨款支出5547.79万元，详见下表：

项目		工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	合计
	2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）	201.44					201.44
支出	2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）	4.55					4.55
	2080599（其他行政事业单位养老支出）			6.02			6.02
	2101101（行政单位医疗）	15.62					15.62
	2101102（事业单位医疗）	43.43					43.43
	2101103（公务员医疗补助）	8.98					8.98
	2101199（其他行政事业单位医疗支出）	3.37					3.37
	2120803（城市建设支出）				116.8		116.8
	2120804（农村基础设施建设支出）				127.62		127.62
	2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）		61.14		850.52		911.66
	2210201（住房公积金）	122.57					122.57
	2220511（应急物资储备）				200		200
	2240101（行政运行）	347.74	160.46	52.82			561.02
	2240102（一般行政管理事务）		71.9				71.9
	2240106（安全监管）		52.46			186	238.46
	2240150（事业运行）	629.91	121.22	0.059			751.19
	2240199（其他应急管理支出）		187.69			100	287.69
	2240402矿山安全（一般行政管理事务）		167.19				167.19
	2240502地震事务（一般行政管理事务）		14.5				14.5
	2240703（自然灾害救灾补助）		1693.8				1693.8

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余0.39万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（一）确保完成重点监控县“摘帽”工作。一是严格落实“三三制工作法”，做好驻矿安监员“一日三见面”打卡工作，加大对煤矿安全监管专班及驻矿员的考核力度，督促严格落实监管责任；二是全面落实煤矿“打非治违”，通过执法检查、暗访巡查等方式坚决打击煤矿“七假、五超、三瞒、三不、两包”行为。

（二）妥善推进煤矿开工建设及复工复产。一是抓好煤矿复产工作。严格按照省、市关于煤矿复工复产工作要求，积极组织开展煤矿复产复工工作。目前，堡子煤矿、观音煤矿已复产，大硐坪煤矿已完成复工复产验收，待批复，预计11初底复产；二是抓好升级改造煤矿开工前各项工作。严格按照四川应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于印发全省煤矿升级改造项目安全防范工作指南的通知》加强对升级改造煤矿在手续办理、开工备案、开工前安全审查、下达开工令等方面的指导工作。目前，全县8处升级改造煤矿除平桥、牛郎沟、荣华3处煤矿因自身原因无法开展升级改造外，全新、田坝、华家沟、刘家沟、黑滩5处煤矿均已完成开工前备案并正式进入开工建设阶段。

（三）开展安全生产治本攻坚三年行动。全县安全生产法治化、规范化水平明显提高，坚守安全红线的意识更加牢固，安全生产体制机制更加完善，安全科技水平取得长足进步，社会共建共治格局基本形成，全县安全生产形势持续稳定向好。

（四）开展工贸企业安全生产“明白人”培养工程。组织各行业专业精湛、业务过硬的安全生产管理人员、专业技术人员及行业专家，参照理论学习重点目录，按工贸行业企业类别，行业特点、安全生产状况等，分行业编制“关键人员”和从业人员培训考核(通用)题库，2024年11月底前完成各自主管行业领域企业的集中培训和考试。

（五）开展工贸企业有限空间预警监测系统建设。实现工贸企业有限空间安全生产风险在线监测，动态预警，智能研判和及时处置，提升工贸企业有限空间安全管理的信息化、智能化水平，督促和服务高风险领域企业主动落实安全风险防控主体责任，有效化解重大安全风险。今年计划安装4家有限空间企业，已安装2家，其余2家正在安装设备。

（六）圆满完成应急演练。按照相关要求，每年至少组织一次防汛应急演练及森林防灭火演练。

（七）积极开展防灾减灾救灾工作。一是加快推进救灾物资仓库及应急救援基地建设项目，年底前完成主体建设；二是积极推进大竹县消防救援站建设。目前石子、清河已完成改建，正在采购装备设备，石桥铺消防站年底前完成主体建设。

2.预算管理。

（1）严格按照县级部门预算编制通知和县财政有关要求及时编制2024年预算，按时完成部门预算草案的编制工作，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将 “三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。预算执行数等于年初预算数，得分8分。

（2）部门财政收入全年执行数等于年初预算数5548.18万元，得分4分。

（3）按照财政进度进行资金拨付，对支出按时进行中期监控。严格控制三公经费、会议费、培训费、差旅费等一般支出，减少不必要开支。1-6月、1-10月无预警金额，得分6分。

（4）预算年终结余率为0.39/5548=0.00007，指标得分（1-0.00007）*100%*2=2分。

（5）严格控制三公经费，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减，得分5分。

3.财务管理。

（1）单位根据内控管理制度要求建立了财务管理制度，并且得到落实，得分4分。

（2）财务岗位设置符合要求，出纳、会计、财务负责人互不相容，得2分。

（3）资金使用专款专用，项目和公用经费严格执行。得4分。

4.资产管理。

我局资产主要是办公设备，满足正常办公需要，资产利用率高，无闲置资产，2024年资产变化不大，未进行相关资产购置。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。人均资产变化率≤2.9%，得分3分。办公设备家具超最低使用年限资产利用率>4.2%，得分3分。

5.采购管理。

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年政府采购项目中应急防汛物资采购是专门面向中小企业采购，已经完成项目采购验收流程。严格按照采购预算执行采购。得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 241.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1073.49万元，1—12月预算执行总体进度为45.82%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

项目按照规定进行事前绩效评估，金额大于100万元还进行绩效评估报告，绩效目标设置科学合理，规范完整，按照项目内容进行绩效编制，在规定时间进行入库申报。得分4分。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置是否科学合理、规范完整，得分4分。

部门预算项目是否在规定时间完成项目入库，得分4分。

2.项目执行。

项目列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4分；对于存量资金进行项目调整，按照财政要求进行项目金额、绩效等内容调整审核，得分4分。结余率大于10%的项目是消防站建设，财政资金按照进度拨付，得分9/10*100%*2 2=3.8分。

3.目标实现。

项目绩效目标数量指标按照申报表完成，与预期目标无差异，得分4分；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，得分4分；效益指标也按照年初绩效申报完成，得分3分。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

2024年我单位部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。2024年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神和各项规章制度，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理。一年来，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻学习《预算法》《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出；严格财务审批制度，规范资金使用报销程序；进一步加强“三公”经费使用管理，严格执行政府采购政策，保障了机关的正常工作运转。2024年我局全面完成安全生产检查、防灾减灾救灾、森林防灭火各项工作任务。

“三公”经费预算执行情况；公务接待费8.3万元，公务用车运行维护费支出6万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我单位资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。预算资金基本支出确保了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标，能保障单位日常正常运转需求，能基本保障人员经费支出和单位全年应急管理工作任务的完成。按照有关要求公开单位预决算、“三公”经费等应公开的信息。固定资产由专门股室进行管理，建立台账，及时准确录入资产管理信息系统，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。在资金使用中充分发挥绩效管理，做到用钱必问效，真正发挥财政资金的合理使用，专项资金严格按照资金审批流程进行申报审核，专款专用。经过认真对照《大竹县2025年部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99.8分。

（二）存在问题。

我单位在年初编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划、任务认真编制，但由于一些政策或工作临时需求的因素，仍然有部分项目经费需要调整，对项目入库绩效等进行更新。对绩效的细化程度还不够精准，对绩效的编制还需要充分结合股室的职能职责，与实际资金支付中还存在偏差。在预算执行中由于政策、资金使用等原因无法按照进度准确拨付导致预算分配不均衡。

（三）改进建议。

在编制预算时充分结合绩效评价申报目标，根据各自股室的职能职责，按照预期计划进度的安排和制定，进行事前评估、事中监控和事后评价，查漏补缺。科学合理编制预算，要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理地编制本年度预算，尽可能足额下达部门预算，以避免预算支出与实际支出偏差较大。加强对单位财务人员绩效知识的培训和学习，认真做好整体和项目支出的绩效评价工作。

大竹县应急管理局

2025年6月24日

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			应急管理局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	5547.79		5547.79
年度总体目标	牢固树立安全发展理念，全面夯实安全生产基础，不断提高防范遏制各类安全生产事故的能力，确保全县安全生产形势持续保持稳定和向好的发展态势；提高应急救援和防灾减灾救灾能力，救灾物资储备充足，解决困难群众基本生活补助；防范煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、森林防灭火等安全事故的发生。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	安全生产事故		逐年下降
	应急物资储备		充分
	隐患整改率		完成
	应急处置能力		逐年提升
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全宣传活动	≥	1	次	10	2
			应急物资损耗率	≤	5	%	10	5
			执法检查领域	≥	3	种	10	3
			重大安全生产事故	=	0	起	10	0
		质量指标	应急物资采购标准	定性	合格		10	合格
		时效指标	应急物资采购时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众生活救助，提升群众满意度	定性	好坏		5	好
	效益指标	社会效益指标	降低安全事故的发生，维护社会稳定	定性	好坏		5	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	维持办公正常运转和项目正常运行	定性	好坏		10	好

附件2部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000005495147-办公室租金
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	单位人员较多，无办公室办公，已连续租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。					单位人员较多，无办公室办公，已连续租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。
	2.项目实施内容及过程概述	租用办公室满足了正常办公需要
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼满足职工数	≥	20	名	20	10	10
		数量指标	办公室间数	≥	12	户（套）	12	5	5
		质量指标	保障正常办公需求	定性	优良中低差	座（处）	优	15	15
		时效指标	租用时间	≥	1	期/年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	根据股室职能职责发挥应急抢险、安全保障，维护社会安全发展	定性	优良中低差	级	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障部门正常工作运转，缓解办公室紧张的压力	定性	优良中低差	座	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高，工作积极性高	≥	95	其他	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	租金	≥	9.5	万元	9.5	10	10
	成本指标	经济成本指标	水电等日常运转开支	≥	6.5	万元	6.5	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。
存在问题	财政资金紧张，办公室场所分散。
改进措施	积极推进项目实施满足职工办公需要，加快与财政资金对接。
项目负责人：陈晓东					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172424T000011182072-大竹县地震灾害风险评估与区划报告编制
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	经过聘请专家，查明地震灾害致灾风险，摸清全县地震灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县地震灾害综合风险水平，形成地震灾害防治建议，为当地有效开展地震灾害风险防治工作，以降低地震灾害造成的损失。					聘请专家，查明地震灾害致灾风险，摸清全县地震灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县地震灾害综合风险水平，形成地震灾害防治建议报告。
	2.项目实施内容及过程概述	经过聘请专家，查明地震灾害致灾风险，摸清全县地震灾害风险隐患底数，编制地震灾害风险评估与区划报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.50	14.50	14.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.50	14.50	14.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制内容	≥	7	种	7	10	10
		数量指标	专家会诊次数	≥	4	次	4	10	10
		质量指标	符合编制要求及标准	定性	合格		合格	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过对不同类别地震风险进行评估，减少人员和经济损失	定性	好坏		好	10	10
	效益指标	社会效益指标	通过全面分析风险现状，认识我县地震灾害风险水平，形成地震灾害风险防治建议。	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	根据人工、技术等服务内容	≤	14.5	万元	14.5	10	10
合计								100	100
评价结论	项目综合评价等次为良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张庆					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172424T000010536165-安全生产专项资金
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过先进技术手段，查清12处保留矿及相邻关闭煤矿采空积水调查和详查工作，绘制大竹县煤矿重大水害风险防控“一张图”，并通过项目验收。					截止目前，已编制完成“一张图”报告，并组织专家组和相关部门完成项目验收，待资金拨付到位。
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年委托技术单位开展水害调查，收集水文地质数据，绘制 “一张图”；因资金拨付延迟、部分数据核查难度大，导致项目进度滞后，验收工作已结束，截止目前，待下一步项目资金拨付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保留煤矿数量	≤	12	处	12	10	10
		质量指标	验收通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	水害事故发生率	＝	0	起	0	10	10
		社会效益指标	采取针对性措施，预防事故发生	定性	好坏		好	10	10
		生态效益指标	减少水害事故，保护群众生命财产安全	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	每个矿标准	≤	10	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分95分。项目完成了水害调查与 “一张图” 绘制，有效降低水害事故发生率。但因预算执行率低、项目验收后仍未拨付项目资金，影响整体绩效。需加快资金拨付进度，提升资金使用效率。
存在问题	1、项目未在合同期限内完成，因部分关闭煤矿历史数据缺失，调查难度大； 2、群众满意度未达100%，宣传工作还有待提升。
改进措施	1、优化资金拨付流程，确保项目资金及时到位； 2、加强与煤矿企业和相关部门协作，提升项目数据完整率； 3、加大项目宣传力度，通过培训、公示等方式提升群众知晓率与满意度。
项目负责人：吴家国					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000005497296-农村住房保险费
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高全县农户住房灾后重建和恢复正常生活秩序能力，发挥保险机制功能，降低灾害风险，减少灾害损失，切实保障和改善民生，对于农户住房收到洪水、暴雨等自然灾害损失的按照合同约定进行保险赔付，缓解农户经济压力，保障农户正常的生活。					全力保障了农村住房保险补贴预算，实现了2024年农村住房保险覆盖面达到“应保尽保”。提高了全县农户住房灾后恢复重建能力，让群众享受了政策保险的“红利”，群众满意度高。
	2.项目实施内容及过程概述	农户自愿参保，保险费以户为单位，每户年缴纳保险费25元，其中县财政补贴10元，农户缴纳15元。农村低保户、分散特困户、重点优抚对象的保险费由县财政全额补贴。农户购买住房保险降低灾害风险，减少农户经济损失，保险公司对参保户进行核定参保，受灾后及时予以补偿。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保率	≥	50	%	50	10	10
		数量指标	参保农户	≥	7	万户	7.7265	10	10
		质量指标	核实本年度新增或减少农房数	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	准确及时为农户续保	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	受灾农户通过保险赔偿，缓解经济压力，解决生活困难，提升群众获得感	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	自然灾害具有不可预见性，财政补助农户购买住房险，解决民生问题，维护社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政的惠民政策帮助农户解决了基本生活问题，改善了居住条件，保障了正常生活，群众积极拥护	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政补贴标准	≥	10	元/户	10	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年度全县参保户77265户，受灾群众困难及时得到赔偿，帮助其渡过难关，促进社会和谐稳定，体现党和政府的关心关怀。住房保险属于惠民政策，广大群众拥护、支持，广大群众满意度高，达到95%以上。绩效自评总体结论符合要求，能达到预期效果。项目自评得分100分。
存在问题	从2024年农房保险开展情况来看，一般农户参保率比较低。主要原因：一是农户参保意识低、积极性不高；二是大多农户举家外出务工、生活，不愿参保。
改进措施	一是逐步建立健全农村新型救灾防护体系和保障机制，增强农民防范风险意识，提高灾后重建能力。二是督促指导各乡镇（街道）、承保机构利用各种宣传方式加大宣传力度，进一步提高一般农户参保率。
项目负责人：谢正勇					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000005496357-应急特岗人员意外伤害保险
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛专职于工作，增强队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，按照上级文件要求为应急特岗人员购买意外伤害保险，为意外伤害事故的发生提供保险赔付。					为每位职工购买了应急特岗人员意外险，解决后顾之忧，激发职工工作热情，减轻经济压力。
	2.项目实施内容及过程概述	为职工购买特岗意外险，解决了职工后顾之忧，减轻事故发生后经济损失。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.04	5.04	5.04			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.04	5.04	5.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人数	≥	100	人	105	15	15
		质量指标	保险赔付方案	≥	4	种	4	15	15
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	解决意外伤害事故发生的后顾之忧，减轻经济压力	定性	好坏		好	20	20
	效益指标	可持续影响指标	由于工作性质的特殊性和危险性，通过购买意外险发挥保险的杠杆作用，为工作提供安全保障	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决职工后顾之忧，缓解经济压力，满意度高	≥	99	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	参保职工每人购买保费	≥	458	元/人	458	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100。
存在问题	应急特岗意外险每年人数不确定，预算不会完全充足。
改进措施	尽量充分考虑人数变化，在后期同步进行项目金额调整。
项目负责人：唐先琼					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000005497025-煤矿和非煤矿山企业专家会诊工作经费
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，监督检查企业的安全生产，提高专业管理水平，维护全县安全发展形势。					通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，监督检查企业的安全生产，提高专业管理水平，维护全县安全发展形势。
	2.项目实施内容及过程概述	通过专家会诊提供安全生产意识，减轻事故发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展综合督查工作	≥	12	次	12	10	10
		数量指标	对企业指导检查覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	重大安全事故	≤	0	起	0	10	10
		质量指标	隐患整改率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	专业检查指导提高企业安全标准，防止事故发生，提高企业经济效益	定性	高中低		高	10	10
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	定性	高中低		低	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	专家会诊次数	≥	4	次	4	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100。
存在问题	在专家聘请中还有很多不确定因素导致预算不足等，资金拨付进度较慢。
改进措施	充分考虑可能存在的不确定因素，反复研究，加大与财政对接。
项目负责人：罗春、苏芳					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000006802781-自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据中央省上下达我县自然灾害（冬春临时生活困难救助）救灾资金用于冬春期间受灾困难群众基本生活，保障安全温暖过冬。					已及时足额发放中央、省级冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾困难群众基本生活，保障受灾困难群众安全温暖过冬、愉快过节。
	2.项目实施内容及过程概述	资金到位后，我局根据资金下达数量和相关救助政策规定，积极主动与县财政局会商并草拟了自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）使用分配建议方案，报县政府同意后，我局与县财政局两家联合发文（竹财建〔2024〕164号）将自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）下达到各乡镇，按照“户报、村评、公示、乡审、县定的程序”通过一卡通系统进行审批和发放资金，资金已全部拨付到户。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,194.00		2,194.00			100%	100	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2,194.00		2,194.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众需救助数量（人次）	≥	≥13.27万人次	万人次	≥13.27万人次	20	20
		质量指标	救助标准严格按照救灾资金分配标准执行，不低于省级救助标准执行率（%）		100	%	100	10	10
			冬春救灾资金下拨率（%）	＝	100	%	100	10	10
			冬春救灾资金使用率（%）	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤	15	日	13	10	10
	效益指标	经济效益指标	减少受灾损失	≥	500	万元	2194	10	10
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障基本生活率（%）	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	满意	10	10
	成本指标	经济成本指标	对受灾困难进行救助，降低了社会风险和经济损失	定性	高低		高	10	10
合计								100	100
评价结论	全年发放自然灾害冬春救助资金2194万元，救助受灾群众13.27万余人，支持做好我县灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。受灾群众均满意，都说共产党政策好，无群众投诉。自评得分100分。
存在问题	一是由于乡镇人员调整频繁，部份乡镇工作人员之前没有从事过救灾工作，业务不够熟悉，直接影响了救灾资金使用进度和救助效果。二是救助政策宣传不够，加之大部分年轻人外出务工，留在家都是些老弱妇女儿童，部分群众记不住或不知晓自然灾害救灾救助的范围和条件。
改进措施	一是加大宣传力度。自然灾害救灾救助资金的使用必须严格按照国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持“专款专用、重点使用”的原则。对救灾救助资金使用范围、救助标准、政策要求等，要采取多种方式加大宣传力度，力争做到家喻户晓。二是加大培训力度。采取以会代训、举办专题培训班等形式，加大乡镇（街道）分管领导和具体工作人员培训力度，提高业务能力。
项目负责人：谢正勇					财务负责人：盛永福

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000006680093-森林防灭火资金
主管部门		大竹县应急管理局部门					实施单位（盖章）	大竹县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障森林防灭火办公室正常运转资金，应急演练圆满完成。					保障森林防灭火办公室正常运转资金，应急演练圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	保障森林防灭火办公室正常运转资金，应急演练圆满完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.40	11.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.40	11.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥	100	%	100	10
			森林火灾发生率	＝	0	%	0	10
			森林防火应急预案完成率	≥	100	%	100	10
			森林防灭火会议	≥	5	次	5	10
		质量指标	保障办公室正常运转	定性	好坏		好	10
	效益指标	社会效益指标	应急演练提升森林火灾处置能力	定性	高中低		高	10
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源安全	定性	好坏		好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	森林防灭火演练费用	≤	11.4	万元	11.4	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分100分。
存在问题	在专家聘请中还有很多不确定因素导致预算不足等，资金拨付进度较慢。
改进措施	充分考虑可能存在的不确定因素，反复研究，加大与财政对接。
项目负责人：魏嘉峻					财务负责人：盛永福

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表609001-大竹县应急管理局.xls

第一部分 部门概况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况