文星镇2017年部门决算编制说明
来源:文星镇
发布日期:2018-09-30
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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:文星镇党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  (二)2017年重点工作完成情况:

  1、经济实力显著增强。2017年全镇GDP达到61450万元,同比增长8.22%;实现农民人均纯收入14742元,比2017年增加1401元,增长10.5%;服务业投资额1.1亿元,同比增加1300万元,增速9.4%;社会消费品零售总额增速11.3%,全面完成农村常住居民人均可支配收入目标。2、农业产业不断优化。规模发展核桃、板粟、青枣500亩,莲花村发展600亩红心柚,大安村流转土地1600亩,种植中药材大通草、虎杖;继续与大竹县东汉醪糟公司通过订单方式在方斗、复兴、花桥等村合作发展优质糯稻1200亩,产值170余万元;2017年,招商引进投资20亿元的正邦集团大竹现代农牧产业园项目落户开工。3、基础设施不断加强。一是大力争取项目资金,用好用活 “一事一议”政策,完成农村道路管护55公里,完成通村公路窄路加宽5.8公里。二是新修蓄水池4口、维护2口,建设农村供水工程3处,有效的解决了0.25万人的饮水问题。三是维修山坪塘5口,恢复冬水田1000亩、新修防渗渠道2000米、渠道清淤63.8公里。四是加快推广清洁能源利用,完成沼气池建设20口。6、惠农政策全面落实。2017年共发放地力保护补贴资金350万元,种粮大户补贴资金8.4万元,农机补贴资金7.5万元,水稻保险成灾(绝收)补助资金12万元;7、社会保障逐步健全。养老保险参保人数14871人,城镇居民基本医疗保险参保人数1345人,新农合参保人数22122人。发放城镇、农村低保金65万元,发放五保金99.6万元,优抚85万元,抚恤金40万元。8、脱贫攻坚有力推进。2017年我镇贫困户危房改造44户,易地搬迁62户181人,完成扶贫小额信贷140户,发放贷款500万元,帮扶脱贫的贫困户有300户853人,均达到“一超六有”标准,顺利实现脱贫。省定贫困村大安村达到“一低五有”标准,通过评估验收,实现整村脱贫退出。

  二、部门概况

  下属二级单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计1379.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1169.41万元,占84.75%;政府性基金预算财政拨款收入210.37万元,占15.25%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年本年支出合计1379.78万元,其中:基本支出400.27万元,占29%;项目支出979.51万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1379.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少299.96万元,下降17.86%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1169.41万元,占本年支出合计的84.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少456.84万元,下降28.09%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1169.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.42万元,占25.95%;文化体育与传媒支出37.15万元,占3.18%;;社会保障和就业支出161.82万元,占13.84%;医疗卫生与计划生育支出0.78万元,占0.06%;城乡社区支出41.62万元,占3.56%,农林水支出606.6万元,占51.87%;交通运输支出0.72万元,占0.06%;住房保障支出17.3万元,占1.48%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务

  (1)政府办公厅(室)及相关机构事务

  2010301行政运行:2017年决算数为238.37万元,完成预算100%;2010302一般行政管理事务:2017年决算数为26.9万元,完成预算100%;2010308信访事务:2017年决算数为8万元,完成预算100%;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为3万元,完成预算100%;

  (2)统计信息事务

  2010507专项普查活动:2017年决算数为3.06万元,完成预算100%;

  (3)财政事务

  2010601行政运行:2017年决算数为8.9万元,完成预算100%;2010602一般行政管理事务:2017年决算数为4.5万元,完成预算100%;

  (4)群众团体事务

  2012999其他群众团体事务支出:2017年决算数为4.5万元,完成预算100%;

  (5)组织事务

  2013299其他组织事务支出:2017年决算数为2.81万元,完成预算100%;

  2.文化体育与传媒支出:

  (1)文化

  2070109群众文化:2017年决算数为14.79万元,完成预算100%;2070199其他文化支出:2017年决算数为10万元,完成预算100%;

  (2)其他文化体育与传媒支出

  2079999其他文化体育与传媒支出:2017年决算数为12.36万元,完成预算100%;

  3.社会保障和就业

  (1)民政管理事务

  2080299其他民政管理事务支出:2017年决算数为2.16万元,完成预算100%;

  (2)行政事业单位离退休

  2080501归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为31.33万元,完成预算100%;

  (3)就业补助

  2080705公益性岗位补贴:2017年决算数为9.01万元,完成预算100%,

  (4)抚恤

  2080801死亡抚恤:2017年决算数为2.75万元,完成预算100%;

  (5)退役安置

  2080999其他退役安置支出:2017年决算数为2.01万元,完成预算100%;

  (6)特困人员救助供养★

  2082102农村特困人员救助供养支出★:2017年决算数为113.12万元,完成预算100%;

  (7)其他社会保障和就业支出

  2089901其他社会保障和就业支出:2017年决算数为1.44万元,完成预算100%;

  4.医疗卫生与计划生育支出

  (1)计划生育事务

  2100716计划生育机构:2017年决算数为0.78万元,完成预算100%;

  5.城乡社区支出

  (1)城乡社区管理事务

  2120199其他城乡社区管理事务支出:2017年决算数为21.04万元,完成预算100%;

  (2)城乡社区环境卫生

  2120501城乡社区环境卫生:2017年决算数为10万元,完成预算100%;

  (3)其他城乡社区支出

  2129999其他城乡社区支出:2017年决算数为10.58万元,完成预算100%;

  6.农林水支出

  (1)农业

  2130104事业运行:2017年决算数为69.76万元,完成预算100%;2130124农业组织化与产业化经营:2017年决算数为13.56万元,完成预算100%;2130142农村道路建设:2017年决算数为28万元,完成预算100%;2130199其他农业支出:2017年决算数为22.35万元,完成预算100%;

  (2)林业

  2130299其他林业支出:2017年决算数为0.85万元,完成预算100%;

  (3)扶贫

  2130502一般行政管理事务:2017年决算数为26.57万元,完成预算100%;2130599其他扶贫支出:2017年决算数为110.75万元,完成预算100%;

  (5)农村综合改革

  2130701对村级一事一议的补助:2017年决算数为153万元,完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为157.76万元,完成预算100%;2130707农村综合改革示范试点补助:2017年决算数为22万元,完成预算100%;

  (6)其他农林水支出

  2139999其他农林水支出:2017年决算数为2万元,完成预算100%;

  7.交通运输支出

  (1)公路水路运输

  2140199其他公路水路运输支出:2017年决算数为0.72万元,完成预算100%;

  8.住房保障支出

  (1)住房改革支出

  2210201住房公积金:2017年决算数为17.3万元,完成预算100%; 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400.27万元,其中:

  人员经费297.49万元,主要包括:基本工资244.68万元、津贴补贴63.75万元、奖金5.12万元、伙食补助费10.77万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.7万元、职业年金缴费9.85万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出20.27万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.75万元、生活补助1.44万元、医疗费0万元、奖励金31.33万元、住房公积金17.3万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

  公用经费102.78万元,主要包括:办公费8.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.58万元、水费0万元、电费5.01万元、邮电费4.57万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.72万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费4.94万元、培训费1.05万元、公务接待费22.6万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9.02万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.16万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.6万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算22.6万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

  因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长0%。主要原因是无因公出国。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是无公务用车。

  3.公务接待费支出22.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待565批次,4521人次(不包括陪同人员),共计支出22.6万元,包括脱贫攻坚、招商引资、加班及日常接待等开支。

  公务接待费支出决算比2017年增加10.5万元,增长86.77%。主要原因是脱贫攻坚工作接待增多,正邦集团接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出210.37万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出102.76万元,比2016年减少97.6万元,下降48.7%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额99.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.77万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府便民中心建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金769.14万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是内部控制制度不健全完整,二是资产管理与预算管理不相结合。下一步改进措施:一是健全内部控制制度,二是资产管理与预算管理相结合。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 1
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为0分,存在的问题:一是无下属单位。本部门对本镇一事一议项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是公平效率不高。下一步改进措施:一是提高公平公正效率。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 8
社会效益(可选项) 8
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 7
公平效率(可选项) 5
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  2010301行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010302一般行政管理事务是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  2010308 信访事务反映信访支出。

  2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2010507专项普查活动反映政府专项普查相关支出。

  2010601行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2010602一般行政管理事务支出是反映财政事务方面的支出。

  2012999其他群主团体事务支出是反映除其他用于群众团体事务方面的支出。

  2013299其他组织事务支出反映其他组织事务方面的支出。

  8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  2070109群众文化是反映群众文化方面的支出,包括机基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  2079999其他文化体育与传媒支出反映其他文化体育与传媒方面的支出。

  9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  2080299其他民政管理事务支出反映其他民政管理事务方面的支出。

  2080501行政事业单位离退休是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

  2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  2080801死亡抚恤反映死亡家属抚恤。

  2080999其他退役安置支出反映对退役军人安置方面的支出。

  2082102农村特困人员救助供养支出是反映对农村特困人员救助供养方面的支出。

  2089901其他社会保障和就业支出反映上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

  2100716计划生育机构反映计划生育方面的支出。

  10.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  2120199其他城乡社区管理事务支出是反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区环境卫生方面的支出。

  2129999其他城乡社区支出反映上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

  11.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

  2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  2130124农业组织化与产业化经营是反映农业组织与产业化方面的支出。

  2130142农村道路建设反映农村道路建设方面的支出。

  2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  2130299 其他林业支出反映巡山员补助支出。

  2130502一般行政管理事务支出反映用于扶贫方面的一般行政管理事务支出。

  2130599 其他扶贫支出反映其他用于扶贫的支出。

  2130701 对村级一事一议的补助反映农村一事一议项目补助支出。

  2130705 对村民委员会和党支部的补助反映对村民委员会和党支部的补助支出。

  2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  2139999其他农林水支出反映用于其他农林水方面的支出。

  2140199其他公路水路运输支出反映其他公路水路运输方面的支出。

  12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省达州市大竹县文星镇人民政府(本级)(0088519930)(1)
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