（一）主要职能:
认真贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.征地拆迁：先后完成114号、149号等地块的拆迁重点工作，征迁111户，总面积达19149.151平方米。114号地块拆迁房屋11户，面积2199.53平方米：149号地块拆迁房屋7户，面积1025.36平方米：81号地块拆迁房屋18户，面积3585.74平方米；。白塔公园拆迁房屋32户，面积1890.301平方米同时协助房征局推进长亭送别、党校支路等项目拆迁工作
2、脱贫攻坚：2017年脱贫4户14人。一是产业扶贫成效初显。下拨产业发展资金，第一批14000元，帮助4户14人发展种养殖业，第二批1000元，帮助一人发展养殖业，通过各项产业发展，提升脱贫成效和致富信心。二是行业更加凸显。烟草专卖局下拨7500元专款专用于贫困户。教育扶贫中，贫困家庭学生享受教育救助资金4000元，住房安全保障中，均实现居有其所。金融扶贫保障中，全街道办小额信贷惠及12户50万元。
3、维稳工作成效显著：全年共排查出各类信访矛盾426人次，化解362人次，化解率85%；受理群众来信来访83件次，受理率为100%，其中当面答复34件次，办理各类信访件49件，办结率为100%，信访满意率82%。
二、部门概况
白塔街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年白塔街道办事处本年收入合计1832.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.81万元，占66.83%；政府性基金预算财政拨款收入607.89万元，占33.17%。
2017年白塔街道办事处本年支出合计1832.7万元，其中：基本支出328.92万元，占17.95%；项目支出1503.77万元，占82.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1832.7万元。与2016年1412.66万元相比，财政拨款收、支总计各增加420.04万元，增长22.91%
财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1224.81万元，占本年支出合计的66.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少11.65万元，下降0.95%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1224.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出290.67万元，占23.73%；文化体育与传媒支出5万元，占0.4%；社会保障和就业支出103.69万元，占8.46%；医疗卫生与计划生育26.82支出万元，占2.19%；节能环保支出23.79万元，占1.94%；城乡社区支出667.86万元，占54.52%;农林水支出86.69万元，占7.1%住房保障支出20.29万元，占1.66%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为183.62万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出决算为57.78万元，完成预算100%；信访事务支出决算为6万元，完成预算100%；统计信息事务专项普查活动支出决算为1.79万元，完成预算100%;财政事务行政运行支出决算为30.64万元完成预算100%；一般行政管理事务支出决算为1.63万元，完成预算100%;群众团体事务其他群众团体事务支出支出决算为4.5万元，完成预算100%;组织事务其他组织事务支出支出决算为4.72万元，完成预算100%;
2.文化体育与传媒支出文化其他文化支出支出决算为5万元，完成预算100%。
3.:社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出支出决算为5.34万元，完成预算100%；就业补助公益性岗位补贴支出决算为15.02万元，完成预算100%；退役安置其他退役安置支出支出决算为68.24万元，完成预算100%；临时救助临时救助支出支出决算为10万元，完成预算100%;特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出支出决算为4.48万元完成预算100%；其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出支出决算为0.6万元，完成预算100%；
4.医疗卫生与计划生育计划生育事务计划生育机构:支出决算为26.83万元，完成预算100%
5．节能环保支出污染防治其他污染防治支出:支出决算为23.79万元，完成预算100%。
6．城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：支出决算为250.70万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:支出决算为381.53万元，完成预算100%；其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：支出决算为35.62万元，完成预算100%。
6．农林水支出农业事业运行：支出决算为57.74万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层认任职补助支出决算为3.01万元，完成预算100%，其他农业支出支出决算为12.6万元，完成预算100%，扶贫一般行政管理事务，支出决算为10.19万元，完成预算100%，其他扶贫支出，支出决算为0.10万元，完成预算100%，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为3.05万元，完成预算100%。
7．住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为20.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.94万元，其中：
人员经费264.88万元，主要包括：基本工资93.51万元、津贴补贴69.48万元、奖金5.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.32万元 、机关事业单位基本养老保险缴费27.60万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出23.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、救济费0万元、奖励金0万元、住房公积金20.29万元。
公用经费64.06万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.75万元、电费1.41万元、邮电费10.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费26.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.72万元、公务接待费8.43万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.42万元、福利费5.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.41万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.75万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出基础设施建设0万元 大型修缮0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.43万元，占84.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出8.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，1686人次（不包括陪同人员），共计支出8.43万元，具体内容包括脱贫攻坚、信访维稳、环境整治、安全、征地拆迁、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作0.9万元，环境整治及迎检工作2.5万元，信访维稳2.4万元，拆迁安全等工作2.4万元，党建0.23万元)。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，增长0.35%。主要原因是维稳、拆迁支出 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出607.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，白塔街道办事处机关运行经费支出64.06万元，比2016年10.95减少万元，下降6.43%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，白塔街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，白塔街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金895.88万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不购到位；三是目标设定不够合理。整改措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属各社区开张整体支出绩效评价得分83 分，存在的问题：工程进度缓慢，项目资料完善。整改措施：针对项目支出绩效评价中发现的问题，进行全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 28 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 83 | |||
十一、名词解释
、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080299其他民政管理事务支出是反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080999其他退役安置支出是反映对符合条件的涉军人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
2082001临时救助支出是反映居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
2100799其他计划生育事务支出是反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120399其他污染防治支出支出是反映环境污染治理用于环境污染方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801征地和拆迁补偿支出是反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120802土地开发支出是反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
2120804农村基础设施建设支出是反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出是反映土地出让收入用于其他方面的支出。
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出是反映用于其他城市基础设施配套费安排方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130502一般行政管理事务支出是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2139999其他农林水支出是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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,白塔街道2017年决算公开资料\四川省达州市大竹县人民政府白塔街道办事处（本级）
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