2024年度

大竹县安吉乡决算

目录

公开时间：2025年8月5日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府决策和命令。

二、机构设置

安吉乡人民政府为行政事业单位,下属二级单位7个，

其中行政单位3个，其他事业单位4个。

纳入大竹县安吉乡人民政府2024年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

1.党建办公室

2.办公室

3.综合执法办公室

4. 经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）

5.社会事务办公室（生态环境办公室）

6.财政所

    7.社会治安综合治理中心（应急管理办公室）

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,093.56万元。与2023年度相比，收入总计减少434.38万元，减少28%；与2023年相比，支出总计减少434.38万元，减少28%。原因农林水等相关支出减少。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1093.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.46万元，占92.5%；政府性基金预算财政拨款收入82.09万元，占7.5%；

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1093.56万元，其中：基本支出809.33万元，占74%；项目支出284.23万元，占26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少434.38万元，减少28%，农林水等相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1011.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.38万元，减少28%，农林水等相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1011.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出509.52万元，占50%；交通运输27.83万元，占3%；农林水支出235.24万元，占23%。城乡社区支出17万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出20.88万元，占2%；社会保障和就业支出75.16万元，占7%；卫生健康支出32.58万元，占3%；住房保障支出23.60万元，占2%，节能环保支出69.65万元，占比7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1011.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为420.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为32.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 支出决算为10.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（99）：支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为61.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（208）、行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）：支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（208）、行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（05）：支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）：支出决算为12.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算为8.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他环保节能支出（99）：支出决算为69.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为81.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（213） 农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为140.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为15.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出809.33万元，其中：

人员经费726.09万元，主要包括：基本工资221.04万元、津贴补贴57.37万元、奖金74.28万元、绩效工资46.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.18万元、其他社会保障缴费0.97万元、其他工资福利支出24.07万元、职工基本医疗保险缴费20.80万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、抚恤金41.27万元、生活补助142.52万元、奖励金0.02万元、住房公积金23.60万元、对个人和家庭的补助184.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元、职业年金缴费7.07。
　　公用经费83.24万元，主要包括：办公费14.08万元、电费5.00万元、差旅费2.00万元、会议费3万元、培训费3.84万元、公务接待费5万元、工会经费4.36万元、福利费8.46万元、其他交通费12万元、其他商品和服务支出19.86万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降2.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强管理压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出82.09万元。

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为38.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（04）：支出决算为32.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出83.24万元，比2023年度减少4.46万元，减少5%。主要原因是农林水支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，安吉政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县安吉乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2024年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。存在问题存在问题，一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县级财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年安吉乡决算公开报表.xls